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黃石市生態(tài)環(huán)境局(匯總)****年度部門決算

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目??? 錄

第一部分?黃石市生態(tài)環(huán)境局(匯總)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 黃石市生態(tài)環(huán)境局(匯總)****年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 黃石市生態(tài)環(huán)境局(匯總)****年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分? 附件

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第一部分? 黃石市生態(tài)環(huán)境局(匯總)概況

一、部門主要職責(zé)

黃石市生態(tài)環(huán)境局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的方針政策和決策部署，落實(shí)省委和市委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

(一)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)。會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃、區(qū)劃并組織實(shí)施，起草生態(tài)環(huán)境地方性法規(guī)，規(guī)范性文件草案。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地保護(hù)區(qū)生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

?(二)負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)全市較大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)地方政府對(duì)較大突發(fā)環(huán)境事件和重污染天氣的應(yīng)急、預(yù)警工作。指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決本市有關(guān)跨流域、跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛。組織編制并監(jiān)督實(shí)施市級(jí)突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)警、重污染天氣應(yīng)急預(yù)案，輻射事故應(yīng)急預(yù)案，建立企業(yè)環(huán)境行為信用評(píng)價(jià)制度。

(三)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。組織落實(shí)全市各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查縣(市、區(qū))污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

(四)負(fù)責(zé)提出市級(jí)生態(tài)環(huán)境財(cái)政性資金安排意見，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。指導(dǎo)排污權(quán)有償使用和交易工作。依法配合稅務(wù)機(jī)關(guān)開展環(huán)境保護(hù)稅征收管理工作。

(五)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織擬訂市大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等污染防治措施并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)全市大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

(六)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

(七)負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。組織實(shí)施全市輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)和核設(shè)施、重點(diǎn)輻射源的監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

(八)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入監(jiān)督管理。按國(guó)家和省、市規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

(九)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布工作。制定全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃全市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境執(zhí)法性監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)工作。組織開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè)，組織建設(shè)和管理生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)，建立健全生態(tài)環(huán)境信息共享機(jī)制。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

(十)負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化的規(guī)劃和政策措施。負(fù)責(zé)市級(jí)承擔(dān)的國(guó)家履行聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約相關(guān)工作。

(十一)統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)和專項(xiàng)治理工作。負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境違法問題的查處。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

(十二)組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃。推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

(十三)開展生態(tài)環(huán)境科技和對(duì)外合作交流工作。開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約市內(nèi)履約活動(dòng)，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

(十四) 負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域人才隊(duì)伍建設(shè)。

(十五) 承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

(十六)職能轉(zhuǎn)變。市生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，保障全市生態(tài)安全，建設(shè)美麗黃石。

(十七)有關(guān)職責(zé)分工。各級(jí)政府相關(guān)工作部門要按照“管發(fā)展必須管環(huán)保。管行業(yè)必須管環(huán)保”的要求，認(rèn)真落實(shí)本系統(tǒng)、本領(lǐng)域、本行業(yè)的生態(tài)環(huán)境和資源保護(hù)職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，黃石市生態(tài)環(huán)境局(匯總)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的黃石市生態(tài)環(huán)境局本級(jí)決算和*個(gè)下屬單位決算組成。

納入黃石市生態(tài)環(huán)境局(匯總)****年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

*.黃石市生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))

*.黃石市生態(tài)環(huán)境局黃石港區(qū)分局

*.黃石市生態(tài)環(huán)境局下陸區(qū)分局

*.黃石市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)

*.黃石市環(huán)境保護(hù)宣傳教育信息中心

*.黃石市機(jī)動(dòng)車排污監(jiān)控管理中心

*.黃石市環(huán)境保護(hù)研究所

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第二部分? ****年度部門決算表

一、收入支出決算總表

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二、收入決算表

三、支出決算表

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四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

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七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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第三部分? ****年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

****年度收、支總計(jì)均為****.**萬元。與****年度相比，收、支總計(jì)各增加***.**萬元，增長(zhǎng)**.**%，主要原因是基本支出增加**.**萬元，表現(xiàn)為一是職工工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和公積金與去年同期相比有一定的增長(zhǎng)，二是支付**年人才引進(jìn)學(xué)位補(bǔ)貼，三是支付*名同志死亡撫恤金，四是支隊(duì)清算補(bǔ)發(fā)職工****-****年單列績(jī)效；項(xiàng)目支出增加***.**萬元，增加了省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金。

圖*：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

?? 二、收入決算情況說明

****年度收入合計(jì)****.**萬元，與****年度相比，收入合計(jì)增加***.**萬元，增長(zhǎng)**.**%。其中：財(cái)政撥款收入****.**萬元，占本年收入*** %；上級(jí)補(bǔ)助收入*萬元，占本年收入*%；事業(yè)收入*萬元，占本年收入*%；經(jīng)營(yíng)收入*萬元，占本年收入*%；附屬單位上繳收入*萬元，占本年收入*%；其他收入*萬元，占本年收入*%。

圖*：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

****年度支出合計(jì)****.**萬元，與****年度相比，支出合計(jì)增加***.**萬元，增長(zhǎng)**.**%。其中：基本支出****.**萬元，占本年支出**.**%；項(xiàng)目支出****.**萬元，占本年支出**.**%；上繳上級(jí)支出*萬元，占本年支出*%；經(jīng)營(yíng)支出*萬元，占本年支出*%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出*萬元，占本年支出*%。

圖*：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

****年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為 ****.**萬元。與****年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加***.**萬元，增長(zhǎng)**.**%。主要原因一是職工工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和公積金與去年同期相比有一定的增長(zhǎng)；二是支付**年人才引進(jìn)學(xué)位補(bǔ)貼；三是支付*名同志死亡撫恤金；四是支隊(duì)清算補(bǔ)發(fā)職工****-****年單列績(jī)效；五是增加了省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金。

****年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入??? ****.**萬元，比****年度決算數(shù)增加***.**萬元。主要原因一是職工工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和公積金與去年同期相比有一定的增長(zhǎng)；二是支付**年人才引進(jìn)學(xué)位補(bǔ)貼；三是支付*名同志死亡撫恤金；四是支隊(duì)清算補(bǔ)發(fā)職工****-****年單列績(jī)效；五是增加了省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入*萬元，比****年度決算數(shù)增加*萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入*萬元，比****年度決算數(shù)增加*萬元。

? 圖*：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

****年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支****.**萬元，占本年支出合計(jì)的***%。與****年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加***.**萬元，增長(zhǎng)**.**%。主要原因一是職工工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和公積金與去年同期相比有一定的增長(zhǎng)；二是支付**年人才引進(jìn)學(xué)位補(bǔ)貼；三是支付*名同志死亡撫恤金；四是支隊(duì)清算補(bǔ)發(fā)職工****-****年單列績(jī)效；五是增加了省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

****年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出****.**萬元，主要用于以下方面：

*.一般公共服務(wù)(類)支出**.**萬元，占*.**%。主要是用于招商引資費(fèi)用。

*.科學(xué)技術(shù)支出(類)*.**萬元，占*.**%。主要是用于**年人才引進(jìn)學(xué)位補(bǔ)貼。

*.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)**.**萬元，占*.**%，主要是用于*名同志死亡撫恤金。

*.節(jié)能環(huán)保支出(類)****.**萬元，占**.**%，主要是用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)****.**萬元、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察***.**萬元、污染防治****.**萬元(其中：大氣****.**萬元、水體****.**萬元、土壤***.**萬元、固體廢棄物及化學(xué)品**.**萬元)、其他節(jié)能環(huán)保支出*.**萬元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

****年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為****.**萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。其中：

*.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。年初預(yù)算為*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：招商經(jīng)費(fèi)未納入部門預(yù)算，由市招商服務(wù)中心統(tǒng)一預(yù)算并撥付。

*.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的***%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：**年人才引進(jìn)學(xué)位補(bǔ)貼。

*.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。年初預(yù)算為*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：**年有*名同志去世，支付的撫恤金費(fèi)用。

*.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))，年初預(yù)算****.**萬元，支出決算****.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是清算了**年在職人員、退休人員、機(jī)關(guān)工人績(jī)效獎(jiǎng)金；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳、同時(shí)住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)等基數(shù)調(diào)整等；三是退休人員職業(yè)年金做實(shí)費(fèi)用。

*.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))，年初預(yù)算**.**萬元，支出決算**.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：機(jī)動(dòng)車排污監(jiān)控管理中心人員類基本支出，且本年度結(jié)轉(zhuǎn)了上年度的指標(biāo)分配資金。

*.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳(項(xiàng))，年初預(yù)算**.*萬元，支出決算**.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：黃石市環(huán)境保護(hù)宣傳教育中心機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳及以前年度人員獎(jiǎng)金支出在本年度支出。

*.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))，年初預(yù)算****萬元，支出決算****.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：新增省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金。

*.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出(項(xiàng))，年初預(yù)算***.**萬元，支出決算***.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：主要為黃石市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法支隊(duì)支出費(fèi)用。

*.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項(xiàng))，年初預(yù)算*萬元，支出決算****.*萬元，完成年初預(yù)算的***%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算放在節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))****萬中，且按照市財(cái)政局要求，將支出功能調(diào)整為大氣支出。

**.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng))，年初預(yù)算*萬元，支出決算****.*萬元，完成年初預(yù)算的***%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：該資金分別是****年度省級(jí)流域橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金及****年中央長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)修復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)資金，均為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

**. 節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)固體廢棄物與化學(xué)品(項(xiàng))，年初預(yù)算*萬元，支出決算**.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：該資金為無廢城市實(shí)施方案編制項(xiàng)目，資金來源分別為上年本級(jí)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)及本級(jí)非部門預(yù)算。

**. 節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)土壤(項(xiàng))，年初預(yù)算*萬元，支出決算***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：省財(cái)政廳下達(dá)****年中央土壤污染防治資金，該資金為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

**.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))，年初預(yù)算*.**萬元，支出決算*.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：黃石市機(jī)動(dòng)車排污監(jiān)控管理中心用于日常辦公經(jīng)費(fèi)，該資金為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

****年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出****.**萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)****.**萬元，主要包括：基本工資***.**萬元、津貼補(bǔ)貼***.**萬元、獎(jiǎng)金***.**萬元、績(jī)效工資***.**萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)***.**萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)**.**萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)***.**萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)*.**萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)**.**萬元、住房公積金***.**萬元、其他工資福利支出*.**萬元、離休費(fèi)**.**萬元、退休費(fèi)***.**萬元、撫恤金**.**萬元、生活補(bǔ)助*.**萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助*.**萬元。

公用經(jīng)費(fèi)***.**萬元，主要包括：辦公費(fèi)**.**萬元、印刷費(fèi)*.**萬元、水費(fèi)*.**萬元、電費(fèi)**.**萬元、郵電費(fèi)*.**萬元、物業(yè)管理費(fèi)**.**萬元、差旅費(fèi)**.**萬元、維修費(fèi)*.**萬元、租賃費(fèi)*.**萬元、培訓(xùn)費(fèi)*.**萬元、公務(wù)接待費(fèi)*.**萬元、勞務(wù)費(fèi)**.**萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)*.**萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)**.**萬元、福利費(fèi)**.**萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)**.**萬元、其他交通費(fèi)用**.**萬元、其他商品和服務(wù)支出**.**萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置*.**萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

****年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成全年預(yù)算的**.**%。較上年減少**.*萬元，減少**.**%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因：減少了公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

*.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為*萬元，支出決算為*萬元，完成全年預(yù)算的***%。較上年增加*萬元。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組* 個(gè)，累計(jì)*人次。

????????? 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成全年預(yù)算的**.**%；較上年減少**.*萬元，減少**.**%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：年初機(jī)關(guān)預(yù)算*輛公務(wù)用車費(fèi)用，但一輛公務(wù)用車因無法維修長(zhǎng)期處于停用狀態(tài)，實(shí)際使用公務(wù)用車只有*輛，費(fèi)用也隨之下降。決算數(shù)較上年減少的主要原因：減少了公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。

(*)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出*萬元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車*輛。

(*)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出**.**萬元，主要用于車輛維修和加油費(fèi)用。截至****年**月**日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為**輛。

*.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成全年預(yù)算的**.**%，較上年減少*.**萬元，減少*.**%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用支出。其中：

外賓接待支出*萬元。****年共接待來訪團(tuán)組*個(gè)，???? 人次*人。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出*.**萬元，接待對(duì)象主要是省廳、省環(huán)科院、其他地市州，主要是開展調(diào)研、考察、問題整改、幫扶等工作。****年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組**個(gè)，約***人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位****年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出***.**萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)減少**.**萬元，降低*.**%。主要原因是：主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用減少，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)及其他交通費(fèi)用支出。

本單位****年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年決算數(shù)增加*.**萬元，增長(zhǎng)*.**%。主要原因是：市紀(jì)委派駐紀(jì)檢組公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中體現(xiàn)；二是支付了****年度核酸檢測(cè)費(fèi)用。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本單位 ****年度政府采購(gòu)支出總額****.**萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出**.**萬元、政府采購(gòu)工程支出*萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出****.**萬元。授予中小企業(yè)合同金額****.**萬元，占政府采購(gòu)支出總額的**.**%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***.**萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的**.**%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的**.**%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的*%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的**.**%。??

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至****年 **月**日，單位共有車輛**輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車*輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車*輛、機(jī)要通信用車*輛、應(yīng)急保障用車*輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車**輛、特種專業(yè)技術(shù)用車*輛、其他用車*輛，其他用車主要是機(jī)關(guān)歷史遺留問題，賬面掛存*輛車輛數(shù)量，研究所*輛用于單位及配合上級(jí)單位公務(wù)性事務(wù)用車；單位價(jià)值 ***萬元以上專用設(shè)備(不含車輛)*臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(單位)組織對(duì)****年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目*個(gè)，資金****萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的**.**％。從評(píng)價(jià)情況來看，****年較好地完成了各項(xiàng)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，****年本單位保證了日常工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)了部門職能，有效實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。具體項(xiàng)目為：

*.“****年市級(jí)環(huán)保專項(xiàng)”項(xiàng)目。年初預(yù)算為****萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)****.**萬元，完成預(yù)算的**.**%。

項(xiàng)目主要產(chǎn)出和效果：一是推進(jìn)生態(tài)建設(shè)，提升城市環(huán)境；二是環(huán)境空氣質(zhì)量穩(wěn)中趨好；三是重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放四是地表水水體質(zhì)量持續(xù)改善。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：一是抓好績(jī)效目標(biāo)管理工作，設(shè)定明確、具體、可衡量的績(jī)效目標(biāo)。二是提升項(xiàng)目資金監(jiān)管能力，定期進(jìn)行督查，定期召開工作調(diào)度會(huì)議，及時(shí)掌握項(xiàng)目使用中的出現(xiàn)的問題及資金使用動(dòng)態(tài)，并制定解決方案。

****年市級(jí)環(huán)保專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)綜述：****年市級(jí)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金年初預(yù)算****萬，實(shí)際使用****.**萬元，執(zhí)行率**.**%，預(yù)算執(zhí)行情況良好。年度績(jī)效目標(biāo)完成情況方面，各項(xiàng)指標(biāo)大部分完成了年初目標(biāo)值，但由于我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)偏重，鋼鐵、水泥、火電等布局在上風(fēng)向的重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)體量大，能源結(jié)構(gòu)偏煤，以及交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)方面存在的問題，在不利氣象條件下，空氣質(zhì)量產(chǎn)生波動(dòng)較大，空氣優(yōu)良天數(shù)比率、***.*平均濃度以及重污染天數(shù)比率這幾項(xiàng)指標(biāo)，未達(dá)到****年年初目標(biāo)值。

*.“****年度共同締造獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。年初預(yù)算為**萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)**萬元，完成預(yù)算的***%。

項(xiàng)目主要產(chǎn)出和效果：一是空氣優(yōu)良天數(shù)比率完成省定目標(biāo)；二是地表水質(zhì)量劣Ⅴ類水體比例為*%，縣級(jí)及以上城市集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為***%地，表水質(zhì)量達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類水體比例成省定目標(biāo)；三是改善城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，人民群眾生活環(huán)境質(zhì)量的提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定，確保目標(biāo)的細(xì)化，可量化；二是建立良好的溝通和協(xié)作氛圍，提高工作效率。定期召開團(tuán)隊(duì)會(huì)議，交流工作進(jìn)展和問題。

****年度共同締造獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：****年共同締造獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算**萬，實(shí)際使用**萬元，執(zhí)行率***%，預(yù)算執(zhí)行情況良好。

*.“****年度生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法能力建設(shè)”項(xiàng)目。年初預(yù)算為***萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)***.**萬元，完成預(yù)算的**.**%。

項(xiàng)目主要產(chǎn)出和效果：一是建立了長(zhǎng)效環(huán)境執(zhí)法管理制度，為改善城市環(huán)境，提升環(huán)境執(zhí)法管理能力，為環(huán)境執(zhí)法管理提供法制保障。；二是改善環(huán)境質(zhì)量，提升人居環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績(jī)效指標(biāo)不夠細(xì)化、量化。部分績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化、不太準(zhǔn)確和清晰。如：有些指指標(biāo)值沒法量化的時(shí)候，應(yīng)具體定性，比如效果顯著，這樣更清晰，更準(zhǔn)確。二是項(xiàng)目基本完成，執(zhí)法裝備需進(jìn)一步保障。由于我單位執(zhí)法設(shè)備老舊且數(shù)量嚴(yán)重不足，不能滿足生態(tài)環(huán)境執(zhí)法機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化相關(guān)要求和新形勢(shì)下的執(zhí)法要求。下一步改進(jìn)措施：*.進(jìn)一步完善項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置，盡量做到指標(biāo)可細(xì)化和可量化，特別是效益指標(biāo)，便于后期定量測(cè)算和評(píng)價(jià)，同時(shí)規(guī)范項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)名稱。*.項(xiàng)目預(yù)算編制應(yīng)充分論證，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的前瞻性，切實(shí)提高專項(xiàng)財(cái)政資金精細(xì)化管理水平和使用效率。*.加強(qiáng)與市財(cái)政相關(guān)部門的溝通，懇請(qǐng)市財(cái)政局在編制****年度部門預(yù)算時(shí)，考慮我單位執(zhí)法設(shè)備老舊且數(shù)量嚴(yán)重不足，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足新形勢(shì)下的執(zhí)法要求的實(shí)際情況，在能力建設(shè)資金方面給與支持。同時(shí)，我們將嚴(yán)格項(xiàng)目審核，從申報(bào)、立項(xiàng)到實(shí)施、驗(yàn)收，做到有據(jù)可依，從嚴(yán)把關(guān)。。

****年度生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法能力建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)綜述：對(duì)于完善環(huán)境監(jiān)管，推進(jìn)生態(tài)建設(shè)，提升城市環(huán)境質(zhì)量起到了較好的推動(dòng)作用，但在完善項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置及資金精細(xì)化管理水平還需進(jìn)一步提升。

*.“****年度環(huán)保宣傳經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。年初預(yù)算為**萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)**萬元，完成預(yù)算的***%。

項(xiàng)目主要產(chǎn)出和效果：一是宣傳活動(dòng)及宣傳任務(wù)完成率***%；二是建立了完善網(wǎng)絡(luò)處置預(yù)案，提高人民群眾對(duì)環(huán)境保護(hù)的認(rèn)知度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目管理，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)協(xié)作及溝通。確保項(xiàng)目按期保質(zhì)高效完成?？赏ㄟ^定期組織會(huì)議，定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，強(qiáng)化溝通與協(xié)作。。

****年度環(huán)保宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：本年度項(xiàng)目資金執(zhí)行率為***%，項(xiàng)目完成情況較好，未出現(xiàn)偏差。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。認(rèn)真落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)管理信息公開要求。按照規(guī)定，在部門決算公開時(shí)同步對(duì)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及結(jié)果應(yīng)用情況進(jìn)行公示，加強(qiáng)社會(huì)和輿論監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用透明度。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合。在確定下一年度項(xiàng)目預(yù)算資金及使用方向時(shí)，充分考慮上一年度資金實(shí)際使用情況、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和預(yù)算年度項(xiàng)目工作計(jì)劃，按照“量入為出、收支平衡”的原則，合理安排項(xiàng)目預(yù)算，優(yōu)化資金支出方向，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。二是對(duì)項(xiàng)目資金執(zhí)行情況采取不定期進(jìn)行調(diào)度，對(duì)執(zhí)行率低的具體項(xiàng)目承辦二級(jí)單位和科室下達(dá)“關(guān)于提高專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率的提醒函”，解決項(xiàng)目執(zhí)行率不高的問題。

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

我單位無此項(xiàng)內(nèi)容。

第四部分? 其他需要說明的情況

我單位無其他需要說明的情況。

第五部分? 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

*.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))，反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

*.科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))，反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

*.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))，反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

*.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))，反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

*.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))，反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

*.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳(項(xiàng))，反映生態(tài)環(huán)境部門環(huán)境保護(hù)宣傳教育方面的支出。

*.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))，反映其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

*.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出(項(xiàng))，反映其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出。

*.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項(xiàng))，反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

**.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng))，反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)和保護(hù)等方面的支出。

**.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)固體廢棄物與化學(xué)品(項(xiàng))，反映政府在垃圾、醫(yī)療廢物、危險(xiǎn)廢物及工業(yè)廢棄物處置處理等方面的支出，持久性有機(jī)污染物監(jiān)管及淘汰處置支出等。

**.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)土壤(項(xiàng))，反映政府在土壤污染調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)管控、治理與修復(fù)等方面的支出。

**.節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))，反映其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

我單位無其他專用名詞。

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第六部分? 附件

一、****年度黃石市生態(tài)環(huán)境局(本級(jí))整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

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二、****年度市級(jí)環(huán)保專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

****年度市級(jí)環(huán)保專項(xiàng)項(xiàng)目自評(píng)表

項(xiàng)目單位(蓋章)： ???????????? 主要領(lǐng)導(dǎo)簽字：

填報(bào)日期：****年*月**日

備注：

*.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。涉及政府采購(gòu)的項(xiàng)目支出要設(shè)置相關(guān)績(jī)效指標(biāo)反映政府采購(gòu)管理情況。

*.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

*.涉及政府采購(gòu)的項(xiàng)目支出應(yīng)設(shè)置相關(guān)政府采購(gòu)指標(biāo)。

*.本部門單位自評(píng)項(xiàng)目較多的亦可自行設(shè)計(jì)封面，請(qǐng)主要領(lǐng)導(dǎo)在封面上簽字并加蓋公章。

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三、****年度共同締造獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

****年度共同締造獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

項(xiàng)目單位(蓋章)： ???????????? 主要領(lǐng)導(dǎo)簽字：

填報(bào)日期：****年*月**日

備注：

*.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。涉及政府采購(gòu)的項(xiàng)目支出要設(shè)置相關(guān)績(jī)效指標(biāo)反映政府采購(gòu)管理情況。

*.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

*.涉及政府采購(gòu)的項(xiàng)目支出應(yīng)設(shè)置相關(guān)政府采購(gòu)指標(biāo)。

*.本部門單位自評(píng)項(xiàng)目較多的亦可自行設(shè)計(jì)封面，請(qǐng)主要領(lǐng)導(dǎo)在封面上簽字并加蓋公章。

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四、****年度生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法能力建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

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五、****年度環(huán)保宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

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