關(guān)于京口區(qū)二〇一三年度財(cái)政決算情況的報(bào)告
日在區(qū)八屆人大常委會(huì)第十七次會(huì)議上
京口區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 譚雪峰
主任、副主任、各位委員：
我受區(qū)人民政府委托，向本次常委會(huì)報(bào)告２０１３年度財(cái)政決算情況，請(qǐng)予審議。
一、２０１３年度財(cái)政收入決算
２０１３年區(qū)財(cái)政決算總收入為２５５６８５萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入完成１６８４１７萬(wàn)元，完成年初預(yù)算１６７８００萬(wàn)元的１００．３７％，同比增長(zhǎng)了２２．０４％。財(cái)政收入分部門(mén)完成情況為：
１、國(guó)稅部門(mén)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入１０９６８１萬(wàn)元，其中公共財(cái)政預(yù)算收入完成３８１７１萬(wàn)元，占總數(shù)的２２．６７％，同比增長(zhǎng)３５．５２％；
２、地稅部門(mén)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入１２８８３１萬(wàn)元，其中公共財(cái)政預(yù)算收入完成１１４１５７萬(wàn)元，占總數(shù)的６７．７８％，同比增長(zhǎng)１９．０８％；
３、財(cái)政部門(mén)實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入１７１７３萬(wàn)元，其中公共財(cái)政預(yù)算收入完成１６０８９萬(wàn)元，占總數(shù)的９．５５％，同比增長(zhǎng)１５．２１％。
二、２０１３年度財(cái)政支出決算
２０１３年全區(qū)財(cái)政決算總支出為１２６９６９萬(wàn)元，剔除上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出５１２９７萬(wàn)元和下級(jí)支出２８７３萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)決算支出為７２７９９萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算７３９６８萬(wàn)元的９８．４２％，同比增長(zhǎng)了２１．５６％。區(qū)本級(jí)支出中公共財(cái)政預(yù)算支出７２２４３萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算７３２６８萬(wàn)元的９８．６％；基金支出５５６萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算７００萬(wàn)元的７９．４３％(各支出科目預(yù)算及決算明細(xì)見(jiàn)附表)。
三、２０１３年度財(cái)政收支平衡情況
根據(jù)２０１３年市對(duì)區(qū)財(cái)政體制計(jì)算，２０１３年全區(qū)結(jié)算財(cái)力為１４２１１１萬(wàn)元(其中區(qū)本級(jí)結(jié)算財(cái)力為８８９４１萬(wàn)元)，加上年結(jié)余２２３１３萬(wàn)元和調(diào)入資金１３１萬(wàn)元，全區(qū)可用財(cái)力為１６４５５５萬(wàn)元(其中區(qū)本級(jí)可用財(cái)力為９９９４２萬(wàn)元)，減當(dāng)年全區(qū)財(cái)政總支出１２６９６９萬(wàn)元，結(jié)余３７５８６萬(wàn)元，減結(jié)轉(zhuǎn)２０１４年的專(zhuān)項(xiàng)支出１２４８７萬(wàn)元，凈結(jié)余２５０９９萬(wàn)元(結(jié)余資金中借給市城投６６００萬(wàn)元、借給區(qū)城投１．８億元)。
四、２０１３年財(cái)政情況說(shuō)明
面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和巨大的財(cái)政收支壓力，２０１３年區(qū)財(cái)政振奮精神，積極作為，千方百計(jì)聚財(cái)、精打細(xì)算用財(cái)、科學(xué)精細(xì)理財(cái)，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為京口經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展充分發(fā)揮公共財(cái)政職能。２０１３年財(cái)政運(yùn)行情況概括如下：
１、狠抓收入征管，財(cái)政收入總量迎難而上
２０１３年財(cái)政工作積極克服經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、宏觀政策對(duì)財(cái)政收入的不利影響，把收入征管工作確定為財(cái)政工作的重中之重，加強(qiáng)稅源監(jiān)控和動(dòng)態(tài)分析，推進(jìn)綜合治稅，強(qiáng)化部門(mén)間的溝通協(xié)調(diào)，努力實(shí)現(xiàn)稅收征管的量質(zhì)齊升；加強(qiáng)非稅收入收繳系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)建設(shè)，完善非稅收入征管體系，確保非稅收入應(yīng)收盡收。通過(guò)依法治稅管費(fèi)，不斷壯大財(cái)政收入規(guī)模，優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，當(dāng)年我區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)１６８４１７萬(wàn)元，完成市下達(dá)的收入目標(biāo)任務(wù)，同比增幅２２．０４％，位居全市第二；稅占比９０．４５％，位居全市第一。２０１３年財(cái)政收入特點(diǎn)主要表現(xiàn)在以下幾方面：一是房地產(chǎn)稅收繼續(xù)支撐財(cái)政收入總量。２０１３年我區(qū)涉房稅收完成８１３３３萬(wàn)元，占當(dāng)年公共預(yù)算收入稅收總數(shù)的５３．４％，同比增長(zhǎng)了２８％，其中房地產(chǎn)稅收完成６７００２萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了４５．７５％，為壯大財(cái)政收入規(guī)模發(fā)揮了積極的支撐作用。二是二三產(chǎn)分離推動(dòng)了財(cái)政收入增長(zhǎng)。以“營(yíng)改增”稅制改革為契機(jī)，２０１３年我區(qū)通過(guò)稅收獎(jiǎng)勵(lì)等財(cái)政扶持政策，加快推進(jìn)企業(yè)二三產(chǎn)分離，不斷壯大財(cái)稅規(guī)模，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，當(dāng)年二三產(chǎn)分離新增稅收９４５萬(wàn)元。三是責(zé)任制單位收入進(jìn)度不均，稅收增長(zhǎng)點(diǎn)較少。２０１３年我區(qū)８家收入征管責(zé)任制單位中完成年度計(jì)劃的有３家，其中最高的象山街道超年計(jì)劃４８．３５％，主要依靠房地產(chǎn)支撐；最低的正東路街道只完成年度計(jì)劃的５３．３８％。新民洲港口產(chǎn)業(yè)園和工業(yè)園區(qū)雖然加大了園區(qū)建設(shè)投入和項(xiàng)目招引力度，但目前還沒(méi)有形成新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，稅源基礎(chǔ)相對(duì)薄弱。２０１３年我區(qū)財(cái)政收入雖然在努力攀升，但骨干稅源支撐不力、涉房的一次性稅收占比較大、新增稅源不足等問(wèn)題將直接影響未來(lái)財(cái)政收入的持續(xù)增長(zhǎng)。
２、強(qiáng)化民生保障，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化
應(yīng)對(duì)２０１３年財(cái)政收入的嚴(yán)峻形勢(shì)，區(qū)財(cái)政按照“保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展”的要求，積極調(diào)整理財(cái)思路，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格規(guī)范支出管理。２０１３年財(cái)政支出保障的主要舉措為：一是從嚴(yán)控制基本支出。嚴(yán)格貫徹落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”和“三公經(jīng)費(fèi)”支出管理要求，加大預(yù)算約束，控制預(yù)算執(zhí)行，切實(shí)降低行政成本。二是繼續(xù)強(qiáng)化民生保障。加大教育經(jīng)費(fèi)投入。提高預(yù)算內(nèi)生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施困難學(xué)生政府資助和學(xué)前教育困難幼兒保教費(fèi)全免，增加校安工程、化債的財(cái)政投入，為區(qū)域教育現(xiàn)代化建設(shè)和義務(wù)教育均衡發(fā)展提供資金保障。２０１３年區(qū)本級(jí)財(cái)政教育投入總量達(dá)２５９００萬(wàn)元，占區(qū)本級(jí)財(cái)政支出總數(shù)的比重為３５．６％；完善社會(huì)保障體系建設(shè)。２０１３年區(qū)本級(jí)投入社保和就業(yè)資金５３３９萬(wàn)元，加強(qiáng)弱勢(shì)群體扶持力度，提高低保、重殘、優(yōu)撫、尊老金等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施孤兒物價(jià)補(bǔ)貼，安排退役士兵安置補(bǔ)助金和培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，配套殯葬服務(wù)補(bǔ)助，扶持養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)等；保障公共衛(wèi)生服務(wù)投入。２０１３年區(qū)本級(jí)財(cái)政醫(yī)療衛(wèi)生投入２７５４萬(wàn)元，應(yīng)對(duì)Ｈ７Ｎ９禽流感疫情對(duì)區(qū)規(guī)模養(yǎng)禽場(chǎng)實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼，安排衛(wèi)生應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)債務(wù)化解補(bǔ)助，加大合作醫(yī)療配套；加大城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)投入。２０１３年區(qū)本級(jí)財(cái)政城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)投入６２５１萬(wàn)元，安排物業(yè)管理全覆蓋專(zhuān)項(xiàng)資金，積極提高環(huán)衛(wèi)人員待遇，大力改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，全力打造宜居型城市。財(cái)政投入的逐步增長(zhǎng)為我區(qū)民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展提供了必要的資金支持。
３、推進(jìn)財(cái)政改革，財(cái)政管理水平有效增強(qiáng)
２０１３年區(qū)財(cái)政按照法治化、科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求，進(jìn)一步深化公共財(cái)政管理體制改革，努力推進(jìn)財(cái)政改革再上新臺(tái)階。一是深化部門(mén)預(yù)算管理制度改革。深入街道、社區(qū)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理情況調(diào)研，研究出臺(tái)街道部門(mén)預(yù)算管理和非稅收入收繳管理改革方案，建立完善部門(mén)預(yù)算調(diào)整辦法，提高預(yù)算編制科學(xué)性和預(yù)見(jiàn)性，維護(hù)預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)肅性，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算透明度。試點(diǎn)財(cái)政預(yù)算信息公開(kāi)，首次在區(qū)政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)２０１３年財(cái)政收支預(yù)算，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。二是規(guī)范完善國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。完善國(guó)庫(kù)集中支付細(xì)節(jié)管理，完成非稅收入與國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)的順利對(duì)接，實(shí)現(xiàn)了非稅資金與預(yù)算指標(biāo)的全面雙控；嚴(yán)格銀行賬戶管理，全面清理預(yù)算單位賬戶，規(guī)范賬戶開(kāi)設(shè)行為，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金全方位監(jiān)管；在區(qū)級(jí)預(yù)算單位全面推行公務(wù)卡結(jié)算方式，自２０１３年６月試行公務(wù)卡結(jié)算，半年內(nèi)公務(wù)卡結(jié)算量達(dá)６９７萬(wàn)元，規(guī)范了公務(wù)消費(fèi)行為，提高公務(wù)支出透明度，有效控制預(yù)算單位現(xiàn)金流量與現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)。三是推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)。加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理，從源頭上規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和執(zhí)行監(jiān)督，定期對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況進(jìn)行審查；健全財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)督管理機(jī)制，對(duì)企業(yè)扶持、城市建設(shè)、政法專(zhuān)項(xiàng)、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)等專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行跟蹤檢查，實(shí)施財(cái)政資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)，重點(diǎn)對(duì)轄區(qū)２６家企業(yè)的３２個(gè)科技項(xiàng)目涉及的１１００萬(wàn)元科技資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)資金安全、規(guī)范、高效使用。
主任、副主任、各位委員，我們?cè)诳吹匠煽?jī)的同時(shí)也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前工作存在的突出問(wèn)題：財(cái)政收入穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)壓力倍增，財(cái)政管理創(chuàng)新相對(duì)滯后，政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加大等，這些都需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦懈矣谥泵嫣魬?zhàn)，未雨綢繆，加壓奮進(jìn)，為促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。
![]() 附表 |
| ２０１３年區(qū)本級(jí)財(cái)政支出決算數(shù) |
| 金額單位：萬(wàn)元 |
| 項(xiàng) 目 |
年初預(yù)算 |
預(yù)算調(diào)整 |
決算數(shù) |
完成調(diào)整預(yù)算的％ |
| 一般公共服務(wù) |
１２０００ |
１３４４２ |
１３３９０ |
９９．６１％ |
| 公共安全 |
４４００ |
５３３５ |
５００２ |
９３．７６％ |
| 教育 |
２５１００ |
２５２８２ |
２５３６４ |
１００．３２％ |
| 科學(xué)技術(shù) |
１７００ |
１８９９ |
１７０６ |
８９．８４％ |
| 文化體育與傳媒 |
３７０ |
４４７ |
４４４ |
９９．３３％ |
| 社會(huì)保障和就業(yè) |
５５００ |
５５００ |
５３３９ |
９７．０７％ |
| 醫(yī)療衛(wèi)生 |
２５００ |
２７６１ |
２７５４ |
９９．７５％ |
| 節(jié)能環(huán)保 |
１２０ |
３９０ |
３７５ |
９６．１５％ |
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) |
６１５０ |
６４３８ |
６２５１ |
９７．１０％ |
| 農(nóng)林水事務(wù) |
１０００ |
７８２ |
７１８ |
９１．８２％ |
| 交通運(yùn)輸 |
６００ |
６１６ |
５９６ |
９６．７５％ |
| 資源勘探電力信息等事務(wù) |
３２０ |
９５２ |
９１４ |
９６．０１％ |
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
８０ |
２２５ |
２１２ |
９４．２２％ |
| 糧油物資儲(chǔ)備管理等事務(wù) |
６０ |
４４ |
４４ |
１００．００％ |
| 預(yù)備費(fèi) |
２０００ |
| 其他支出 |
４０００ |
９１５５ |
９１３４ |
９９．７７％ |
| 公共財(cái)政預(yù)算支出合計(jì) |
６５９００ |
７３２６８ |
７２２４３ |
９８．６０％ |
| 地方教育費(fèi)附加 |
７００ |
７００ |
５３６ |
７６．５７％ |
| 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出 |
２０ |
| 基金預(yù)算支出合計(jì) |
７００ |
７００ |
５５６ |
７９．４３％ |
| 總 支 出 |
６６６００ |
７３９６８ |
７２７９９ |
９８．４２％ |
