中共邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)委政法委2016年部門決算公開

中共邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)委政法委2016年部門決算公開

中共邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)委政法委2016年部門決算公開目錄 第一部分 中共邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)委政法委部門概況 一、主要職能 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 中共邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)委政法委2016年度部門決算報表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 九、“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計表 十、政府采購情況表 第三部分 共邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)委政法委部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

七、其他重要事項的說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出情況的說明

2、政府采購情況的說明

3、國有資產(chǎn)占用情況

4、其他需要說明的情況

第四部分 名 詞 解 釋 對專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋(比如：一般公共預(yù)算財政撥款收入、事業(yè)收入、基本支出、項目支出等) 第一部分 中共邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)委政法委部門概況 一、主要職能 1、貫徹落實(shí)中央和省、市委有關(guān)政法工作、政法干部隊伍建設(shè)和社會治安綜合治理工作的方針、政策、指示，根據(jù)上級政法委員會、社會治安綜合治理委員會和縣委、縣政府的部署，指導(dǎo)政法各部門和綜合治理成員單位的工作。 2、圍繞縣委、縣政府改革和發(fā)展的中心工作，對一定時期內(nèi)的政法工作和社會治安綜合治理工作作出部署，并督促貫徹落實(shí)；參與依法治縣方針的實(shí)施。 3、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會穩(wěn)定工作，督促有關(guān)部門抓好落實(shí)。 4、組織開展政法工作和社會治安綜合治理工作調(diào)查研究，提出政法工作改革和加強(qiáng)社會治安綜合治理工作的意見。 5、檢查監(jiān)督政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施，督促糾正執(zhí)法中存在的問題，協(xié)助有關(guān)部門查處執(zhí)法中的違法違紀(jì)問題。 6、支持、監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，組織查處地方和部門保護(hù)主義及非法干涉、干預(yù)和影響政法干警依法執(zhí)行公務(wù)的事件；督促、協(xié)調(diào)政法各部門密切配合查處大案要案，研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件；指導(dǎo)全縣政法部門信訪工作。 7、組織協(xié)調(diào)社會治安綜合治理工作，研究制定并督促落實(shí)社會治安綜合治理的有關(guān)子橫冊和措施。 8、研究制定加強(qiáng)政法干部隊伍建設(shè)的措施；協(xié)助縣委組織部考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部，協(xié)助管理鎮(zhèn)、街道綜治副職，組織指導(dǎo)政法部門干部隊伍的教育管理和培訓(xùn)工作。 9、組織、指導(dǎo)有關(guān)部門開展政法、綜治宣傳工作，推廣政法、綜合治理工作的先進(jìn)經(jīng)驗，表彰政法、綜合治理工作的先進(jìn)單位和先進(jìn)個人。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 根據(jù)部門決算編報要求，納入我委2016年部門決算編報范圍的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共有個，詳見下表：

第二部分 中共邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)委政法委2016年度部門決算報表 一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計表

十、政府采購情況表

第三部分 共邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)委政法委部門決算情況說明 一、2016年度收入支出決算總表情況說明

2016年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.9萬元，本年收入164.8萬元，本年支出162.6萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.2萬元。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.9萬元，本年收入161.9萬元，本年支出162.2萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.2萬元。

2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2016年三公經(jīng)費(fèi)支出4.4萬元。比2015年15.9萬元減少11.5萬元。

2016年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、收入決算情況說明

2016年度，本年收入164.8萬元，比2015年減少了9.5萬元，主要是兩庭建設(shè)和公共安全支出減少。變化原因說明：維穩(wěn)專項資金20萬元由縣安排調(diào)整到其他單位，取消了去年的創(chuàng)安大院建設(shè)資金27.5萬元以及調(diào)資增加收入互相抵消。三、支出決算情況說明

2016年度，本年支出162.2萬元，比2015年減少9.2萬元。主要原因是取消了去年的創(chuàng)安大院建設(shè)資金27.5萬元以及調(diào)資增加收入互相抵消。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款，本年收入161.9萬元，比2015年減少12.4萬元。

本年支出162.2萬元，比2015年減少9.2萬元。主要原因是取消了去年的創(chuàng)安大院建設(shè)資金27.5萬元以及調(diào)資增加收入互相抵消。五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 2016年，在做好各項工作的前提下，尤其是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，節(jié)省各項開支，全年一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出4.4萬元。近年來，“三公”經(jīng)費(fèi)支出呈逐年下降趨勢，體現(xiàn)了我委認(rèn)真落實(shí)中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，管理制度不斷完善，“三公”經(jīng)費(fèi)支出得到了有效控制，實(shí)現(xiàn)了只減不增的目標(biāo)。 1、全年發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.4萬元(2016度未購置公務(wù)用車，支出全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi))，較預(yù)算減少10.6萬元，減少70.6%；較2015年決算13.2萬元減少8.8萬元，減少66.7%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅減少的主要原因是實(shí)行公務(wù)用車改革，加大對公務(wù)用車管控力度，制訂公務(wù)用車使用及維修管理制度，實(shí)行使用、維修申報、審批制，大大節(jié)約了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的開支。 2、全年未發(fā)生因公出國(境)支出。 3、全年未發(fā)生因公接待支出。 較2015年決算2.7萬元減少2.7萬元。較2016年預(yù)算5萬元減少5萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)接待有關(guān)規(guī)定，沒有發(fā)生公務(wù)接待。六、2016年度預(yù)算績效開展情況說明 根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，財政部門以“部門職責(zé)—工作活動”為依據(jù)，確定部門預(yù)算項目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項目開支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎(chǔ)。按照區(qū)財政預(yù)算績效管理要求，區(qū)委政法委對2016年年初確定的部門一般公共預(yù)算支出項目全現(xiàn)開展了績效自評，涉及預(yù)算資金199.34萬元，績效自評覆蓋率達(dá)到100%。所有項目均按相關(guān)要求完成，同時對全部項目實(shí)行檔案規(guī)范化管理，實(shí)現(xiàn)了項目實(shí)施從預(yù)算編報、項目評審、招投標(biāo)管理到項目實(shí)施的全過程信息化管理，自評達(dá)到規(guī)范合格化要求，較好地實(shí)現(xiàn)了預(yù)算項目績效目標(biāo)。 通過實(shí)施預(yù)算項目績效評價發(fā)現(xiàn)，預(yù)算項目績效目標(biāo)設(shè)定還需進(jìn)一步詳盡，績效指標(biāo)應(yīng)充分體現(xiàn)“結(jié)果導(dǎo)向”原則，進(jìn)一步改進(jìn)完善措施，按照“結(jié)果導(dǎo)向”原則，做好項目績效目標(biāo)設(shè)定工作，將績效目標(biāo)設(shè)定從支出完成和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出向注重全面結(jié)果的評價重點(diǎn)轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步探索更具科學(xué)性和可操作性的績效分析、績效考核指標(biāo)體系。 七、其他重要事項的情況說明。 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況的說明 區(qū)委政法委2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計26.8萬元，與上年度支出59.4萬元相比，減少開支32.6萬元，節(jié)支率為54.9%。主要原因是我委加大管理力度，從制度上高層設(shè)計，嚴(yán)格細(xì)化各項開支，明確費(fèi)用審批，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)即公用經(jīng)費(fèi)大幅下降 。 2、政府采購支出情況 區(qū)委政法委2015年度沒有政府采購支出、2016年度沒有政府采購支出。 3、國有資產(chǎn)占用情況 截止2016年12月31日，區(qū)委政法委固定資產(chǎn)12.48萬元，共有車輛1輛，無負(fù)債；與上年固定資產(chǎn)10.43萬元相比，固定資產(chǎn)增加2.05萬元，增長16.42%。

4、其他需要說明的情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表、政府采購表系空表，原因是肥鄉(xiāng)區(qū)政法委不涉及此表格內(nèi)容。第四部分 名詞解釋 1、一般公共預(yù)算財政撥款：指本年度從財政部門取得的財政撥款。 2、基本支出：指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員支出和公用支出兩部分。 3、項目支出：指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。 4、“三公經(jīng)費(fèi)”：指納入縣級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化，無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 8、行政事業(yè)單位離退休費(fèi)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

肥鄉(xiāng)區(qū)政法委2016年決算公開表.XLS