2015年鹽池縣財(cái)政收支決算分析
今年以來，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的嚴(yán)峻形勢(shì)，財(cái)稅部門通力協(xié)作，千方百計(jì)組織收入，積極挖掘潛在稅源，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政收支運(yùn)行情況總體良好。全縣經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持了穩(wěn)步增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入199056萬元，下降5.8%。其中：中央級(jí)收入完成65706萬元，下降33.8%；自治區(qū)級(jí)收入完成43996萬元，增長(zhǎng)67.6%；縣級(jí)收入完成89354萬元，增長(zhǎng)4.3%，在縣級(jí)收入中：公共財(cái)政預(yù)算收入完成75713萬元，完成預(yù)算的102.6%，增長(zhǎng)2.2%，占地區(qū)生產(chǎn)總值的11.8%；政府性基金預(yù)算收入完成13641萬元，完成預(yù)算的129.2%，增長(zhǎng)17.3%。
全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出311465萬元，完成預(yù)算的95.9%，增長(zhǎng)8.7%，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出完成284015萬元，完成預(yù)算的96.5%，增長(zhǎng)8.1%；政府性基金預(yù)算支出完成27450萬元，完成預(yù)算的90.4%，增長(zhǎng)14.4%。
2015年全縣公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果是：資金來源總額為299142萬元，其中：縣級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入75713萬元，稅收返還收入488萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入99064萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入112287萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1235萬元，上年結(jié)余8324萬元，調(diào)入穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金786萬元，調(diào)入政府性基金1245萬元。公共財(cái)政預(yù)算支出284015萬元，上解上級(jí)支出124萬元，債務(wù)還本支出1235萬元，安排預(yù)算調(diào)節(jié)基金4442萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余9326萬元，表現(xiàn)為當(dāng)年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡略有結(jié)余。
二、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
(一)公共預(yù)算收入增長(zhǎng)緩慢，收入質(zhì)量有待提高。
在區(qū)級(jí)收入、縣級(jí)收入同步增長(zhǎng)的同時(shí)，中央級(jí)收入大幅下降，帶來了總收入的下降。公共財(cái)政預(yù)算總收入185415萬元，同比下降7.1%。分級(jí)次看，中央級(jí)收入下降33.8%，連續(xù)幾個(gè)月維持現(xiàn)狀；區(qū)級(jí)收入由于資源稅級(jí)次的調(diào)整，從1月份的增幅高達(dá)1250.6%，以后各月開始回落，截止年末增幅回落到67.6%；縣級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入增幅回落，增幅較本年11月下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)基礎(chǔ)不穩(wěn)固，收入結(jié)構(gòu)不盡合理，有待于進(jìn)一步優(yōu)化。
(二)主稅種依然呈下降趨勢(shì)
從各稅種看，除增值稅、企業(yè)所得稅外，其他各稅呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，耕地占用稅、土地增值稅增幅較大，拉動(dòng)其他地方各稅增長(zhǎng)。增值稅完成18958萬元，減收10517萬元，下降35.7%；營(yíng)業(yè)稅完成21228萬元，增收1115萬元，增長(zhǎng)5.5%；企業(yè)所得稅完成1663萬元，減收199萬元，下降10.7%，個(gè)人所得稅完成1245萬元，增收166萬元，增長(zhǎng)15.4%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成315萬元，增收68萬元，增長(zhǎng)27.5%；土地增值稅完成358萬元，增收187萬元，增長(zhǎng)109.4%；其他地方各稅完成16215萬元，增收4880萬元，增長(zhǎng)43.1%，其中：耕地占用稅5200萬元，增收3146萬元，增長(zhǎng)153.2%。
從稅源結(jié)構(gòu)看，重點(diǎn)稅源企業(yè)對(duì)稅收貢獻(xiàn)率下降。我縣監(jiān)控的58戶100萬元以上重點(diǎn)稅源企業(yè)繼續(xù)減收，影響下降的主要行業(yè)是石油開采、加工行業(yè)及為石油企業(yè)提供運(yùn)輸服務(wù)企業(yè)、電力行業(yè)、金融保險(xiǎn)行業(yè)等重點(diǎn)企業(yè)，重點(diǎn)減收企業(yè)是長(zhǎng)慶油田公司、川慶鉆探公司和長(zhǎng)慶石油勘探局，全年凈石油企業(yè)減收22387萬元。
減收因素：一是非即期稅款減少及原油價(jià)格下滑和煤炭滯銷影響增值稅大幅下降。受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響及石油價(jià)格下降，煤炭開采及洗選行業(yè)市場(chǎng)疲軟，部分企業(yè)處于停產(chǎn)或減產(chǎn)狀態(tài)，經(jīng)濟(jì)總量減少，收入總量下降，稅收與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相背離，雖然各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有所增長(zhǎng)，但稅收收入呈下降趨勢(shì)，減收企業(yè)主要有長(zhǎng)慶石油公司、鹽池魯中煤業(yè)、浩宇煤業(yè)以及原煤企業(yè)神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)金鳳煤礦由于投入設(shè)備進(jìn)項(xiàng)大減收，寧魯石化在虧損中經(jīng)營(yíng)，基本處于半停產(chǎn)狀態(tài)；二是政策性減收。享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠面擴(kuò)大造成政策性減收，電力行業(yè)預(yù)征率由2.5%下調(diào)為1.5%，鹽池供電公司減收；農(nóng)村信用聯(lián)社享受西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策，企業(yè)所得稅由25%減按15%的稅率征收，系政策性減收；三是為石油企業(yè)提供運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)收入下降。交通運(yùn)輸業(yè)減收，采油三廠和三處簽訂印花稅購(gòu)銷合同和建筑安裝工程承包合同減少而減收。
增收因素：一是非即期稅款入庫(kù)影響增收。稅務(wù)部門加大地方稅清查力度，清理了以前年度的土地增值稅和耕地占用稅，非即期稅款6312萬元，占總稅收入的10.5%；二是煤炭企業(yè)留底結(jié)束、商業(yè)企業(yè)年底集中結(jié)算及醫(yī)藥行業(yè)收入增加影響增值稅增收。三是個(gè)人所得稅增收，主要是采油三處和采油三廠調(diào)資及年度兌現(xiàn)考核獎(jiǎng)；四是代征單位稅款使得建筑安裝營(yíng)業(yè)稅增收。
(三)非稅收入對(duì)公共財(cái)政預(yù)算收入拉動(dòng)較大，且一次性因素較多。非稅收入完成15442萬元，增長(zhǎng)60.8%，增幅較大，占公共財(cái)政預(yù)算收入比重達(dá)20.4%。分科目看：行政性收費(fèi)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、其它收入增幅較大，增幅分別為83.3%、173.1%、227.2%，一次性因素9794萬元，占非稅收入的63.4%，分別為：國(guó)有資產(chǎn)處置收入2026萬元，專戶清理收入1054萬元，清繳以前年度土地復(fù)墾費(fèi)2414萬元，捐贈(zèng)收入4300萬元。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目資金予以保障。財(cái)政總支出311465萬元，完成預(yù)算變動(dòng)的95.9%，增長(zhǎng)8.7%。其中：公共財(cái)政預(yù)算支出完成284015萬元，完成變動(dòng)預(yù)算的96.5%，增長(zhǎng)8.1%，累計(jì)增支21399萬元。分科目看，教育支出36417萬元，增長(zhǎng)35.9%，主要用于體育運(yùn)動(dòng)中心建設(shè)、化解義務(wù)教育階段基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)債務(wù)、教學(xué)儀器設(shè)備和圖書購(gòu)置及支持義務(wù)教育均衡發(fā)展；社會(huì)保障和就業(yè)支出39041萬元，增長(zhǎng)61.7%，主要支付基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、最低生活補(bǔ)助，行政事業(yè)單位的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金并軌補(bǔ)助資金4285萬元；節(jié)能環(huán)保支出17396萬元，增長(zhǎng)19%，主要用于退耕還林和農(nóng)村環(huán)境連片整治；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)完成21720萬元，增長(zhǎng)24.1%，主要用于老城區(qū)供熱改造、污水處理廠改擴(kuò)建、大縣城建設(shè)、古城墻和環(huán)城公園建設(shè)；農(nóng)林水事務(wù)77285萬元，增長(zhǎng)12.5%，主要是支付水利建設(shè)項(xiàng)目和扶貧互助、雙到資金、一事一議、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；交通運(yùn)輸完成6676萬元，增長(zhǎng)37.5%，主要用于通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出5769萬元，增幅較大，主要用于工業(yè)園區(qū)建設(shè)。部分項(xiàng)目支出下降。住房保障支出18035萬元，下降58.3%，主要是上年重點(diǎn)支付棚戶區(qū)改造安置補(bǔ)償25142萬元，本年只支付建設(shè)費(fèi)。
三、2015年地方經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析
(一) 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析：
——從宏觀經(jīng)濟(jì)層面看：整體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快
總體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好。全年完成地區(qū)生產(chǎn)總值63.9億元，按可比價(jià)格計(jì)算，增長(zhǎng)15.5%,增速較上年同期提高了4.4個(gè)百分點(diǎn)，比前三季度提高了1.8個(gè)百分點(diǎn)，比全區(qū)增速高7.5個(gè)百分點(diǎn)，比全市增速高8個(gè)百分點(diǎn)，居全區(qū)第1位。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值5.5億元，增長(zhǎng)4.2%，第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值36.6億元，增長(zhǎng)20.9%，第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值21.8億元，增長(zhǎng)9.3%。
結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快。從三次產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)來看，一、二、三產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率分別由2014年的6.2%、89.2%和4.6%變化為2015年的2.8%、78.2%和19%，第三產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率較上年提高14.4個(gè)百分點(diǎn)。一產(chǎn)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn)，二產(chǎn)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)12.1個(gè)百分點(diǎn)，三產(chǎn)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn)。從三次產(chǎn)業(yè)的構(gòu)成看，三次產(chǎn)業(yè)增加值結(jié)構(gòu)由2014年的9.5:55.8:34.7調(diào)整為2015年的8.6:57.3:34.1，第一產(chǎn)業(yè)比重下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，第三產(chǎn)業(yè)所占比重下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，第二產(chǎn)業(yè)所占比重上升了1.5個(gè)百分點(diǎn)。
——從生產(chǎn)運(yùn)行情況看：農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)逆勢(shì)增長(zhǎng)
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升。2015年，全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值12.4億元，增長(zhǎng)4.6%，實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)增加值5.99億元，增長(zhǎng)4.2%。全年實(shí)現(xiàn)糧食總產(chǎn)量8.76萬噸，同比下降17.3%。畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。期末豬存欄5.2萬頭，增長(zhǎng)0.3%，出欄5.18萬頭，下降15.7%；羊只存欄78.3萬只，增長(zhǎng)3.4%，出欄75.7萬只，下降0.1%；牛存欄5454頭，增長(zhǎng)84.8%，出欄1256頭，增長(zhǎng)42.2%；羊肉產(chǎn)量1.4萬噸，增長(zhǎng)1.5%，禽蛋產(chǎn)量836噸，增長(zhǎng)14.4%，牛奶產(chǎn)量7107噸，增長(zhǎng)9.9%。全年實(shí)現(xiàn)牧業(yè)總產(chǎn)值5.79億元，增長(zhǎng)8.9%，占農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值的比重為46.9%。
工業(yè)經(jīng)濟(jì)逆勢(shì)增長(zhǎng)。2015年，全縣規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值75.3億元，增長(zhǎng)11.4%，實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)增加值23.5億元，增長(zhǎng)21.2%，增速較上年同期回落5個(gè)百分點(diǎn)，較1－11月份上升2.7個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上增加值增速分別高于全區(qū)、全市13.4個(gè)百分點(diǎn)和13個(gè)百分點(diǎn)，居全區(qū)第3位。全縣工業(yè)增加值占GDP的比重為39.6%，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為51.8%，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)8個(gè)百分點(diǎn)。從產(chǎn)品產(chǎn)量看，有升有降。其中水泥52.7萬噸，同比下降51.7%；飼料1.4萬噸，同比下降57.8%；鮮、冷藏肉1731噸，同比增長(zhǎng)1.3%；天然毛皮服裝15.9萬件，同比增長(zhǎng)10.9%；原煤509.8萬噸，同比增長(zhǎng)22.1%；發(fā)電量126107萬千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.1%。
——從需求層面看：投資保持較快增長(zhǎng)，消費(fèi)市場(chǎng)穩(wěn)步回升
投資保持較快增長(zhǎng)。2015年，完成固定資產(chǎn)投資150.7億元，增長(zhǎng)39.2%，增速較上年同期提高了12.5個(gè)百分點(diǎn)。重大項(xiàng)目拉動(dòng)作用明顯。全縣億元以上項(xiàng)目完成投資126.7億元，同比增長(zhǎng)108%，占全部固定資產(chǎn)投資的84.1%。工業(yè)投資占據(jù)主導(dǎo)地位。以風(fēng)光電、石油煤炭開采、加工制造業(yè)為主的工業(yè)投資共完成116億元，同比增長(zhǎng)122%，占全部投資完成額的82.5%。房地產(chǎn)投資大幅下滑。全縣房地產(chǎn)開發(fā)投資完成5.1億元，同比下降56.8%。房屋施工面積75.3萬平方米，同比下降17.3%，商品房銷售面積12.37萬平方米，同比下降43.2%，其中住宅銷售面積10.4萬平方米，同比下降36.2%。
消費(fèi)市場(chǎng)穩(wěn)步回升。2015年，全縣實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額11.51億元，增長(zhǎng)7.7%，增速較上年同期下降3.6個(gè)百分點(diǎn)，較前三季度提高了1.5個(gè)百分點(diǎn)。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售額10.37億元，增長(zhǎng)7.6%，鄉(xiāng)村實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售額1.14億元，增長(zhǎng)8.5%，鄉(xiāng)村高于城鎮(zhèn)增速0.9個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，批發(fā)業(yè)實(shí)現(xiàn)零售額2.99億元，增長(zhǎng)17.7%；零售業(yè)實(shí)現(xiàn)零售額5.76億元，下降0.9%；住宿餐飲業(yè)實(shí)現(xiàn)零售額2.76億元，增長(zhǎng)18%。
——從質(zhì)量效益看:財(cái)政收支穩(wěn)步增長(zhǎng)，居民收入持續(xù)增加
財(cái)政收支穩(wěn)步增長(zhǎng)。全年完成一般公共預(yù)算總收入18.54億元，同比下降7.1%；縣級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成7.57億元，增長(zhǎng)2.2%，其中稅收收入完成6.03億元，下降6.5%，占縣級(jí)公共預(yù)算收入的79.6%。全年公共財(cái)政預(yù)算支出28.4億元，增長(zhǎng)8.1%。事關(guān)民生和可持續(xù)發(fā)展的重點(diǎn)支出得到較好保障。其中，一般公共服務(wù)支出增長(zhǎng)17%，教育支出增長(zhǎng)36%，社會(huì)保障和就業(yè)支出增長(zhǎng)62%，節(jié)能環(huán)保支出增長(zhǎng)19%。
居民收入持續(xù)增加。全年城鄉(xiāng)居民人均可支配收入12720元，較上年增加1104元，增長(zhǎng)9.5%；其中城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)20919元，較上年增加1762元，同比增長(zhǎng)9.2%；農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)7674元，較上年增加699元，同比增長(zhǎng)10%。
——從運(yùn)行環(huán)境看，金融運(yùn)行穩(wěn)健有序，物價(jià)水平總體穩(wěn)定
金融運(yùn)行穩(wěn)健有序。2015年，全縣金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)存款余額73.87億元，同比增長(zhǎng)11.2%，比年初增加7.43億元；其中個(gè)人存款余額42.84億元，同比增長(zhǎng)16.8%，比年初增加6.17億元；人民幣各項(xiàng)貸款余額49.01億元，同比增長(zhǎng)15.4%，比年初增加6.52億元。
物價(jià)水平總體穩(wěn)定。全年居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)為100.3(以上年為100)，較上年回落1.4個(gè)百分點(diǎn)。八大類商品呈現(xiàn)“五升三降”的態(tài)勢(shì)。其中：煙酒類上漲1%、衣著類上漲3%、醫(yī)療保健及個(gè)人用品類上漲0.9%、娛樂教育文化用品及服務(wù)類上漲1.8%、居住類上漲0.4%；食品類下降0.6%、交通和通信下降1%；家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)類下降0.1%。
(二) 縣級(jí)公共預(yù)算可用財(cái)力規(guī)模分析：2015年縣級(jí)財(cái)力規(guī)模為174777 萬元，剔除2014年資源稅11159萬元，較上年增加24944萬元，增長(zhǎng)16.6 %。其中：縣級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入增加1642萬元；自治區(qū)財(cái)力轉(zhuǎn)移性支付增加23302萬元。
(三)縣級(jí)政府性收支總體情況分析：2015年縣級(jí)政府性收入總計(jì)122519萬元，占當(dāng)年全縣地區(qū)生產(chǎn)總值的19.2 %，較上年增加2194萬元，增長(zhǎng)1.8 %，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入完成75713萬元，占政府性收入的61.8%，增長(zhǎng)2.2%；社會(huì)保險(xiǎn)基金收入31590萬元，占政府性收入的25.8%，增長(zhǎng)40.2%；政府性基金收入完成13641萬元，占政府性收入的11.1%，增長(zhǎng)17.3%；預(yù)算外財(cái)政專戶資金完成1575萬元，占政府性收入的1.3%，增長(zhǎng)69.4%。政府性支出總計(jì)337904萬元，占當(dāng)年全縣地區(qū)生產(chǎn)總值52.9%，較上年增加32297萬元，增長(zhǎng)10.6%，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出284015萬元，占政府性支出的84%，增長(zhǎng)8.1%；政府性基金支出27450萬元，占政府性支出的8.1%，增長(zhǎng)14.5%；預(yù)算外專戶資金支出1575萬元，占政府性支出的0.5%，增長(zhǎng)69.4%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出24864萬元，占政府性支出的7.4%，增長(zhǎng)37.5%。
四、2015年財(cái)政工作完成情況
――財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)新增長(zhǎng)。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，堅(jiān)持依法征管，創(chuàng)新征管措施，充分挖掘潛在稅源，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行。2015年，全縣財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)“兩增長(zhǎng)一提質(zhì)”，即縣級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成75713萬元，可比增長(zhǎng)11%；縣級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出完成284015萬元，增長(zhǎng)8.1%；“一提質(zhì)”即財(cái)政管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)穩(wěn)步提升，在全國(guó)1995個(gè)縣中名列第67名，位列全區(qū)第一，為“十三五”社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展開局打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
――協(xié)調(diào)發(fā)展取得新成效。始終堅(jiān)持發(fā)揮財(cái)政精準(zhǔn)調(diào)控的優(yōu)勢(shì)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，科學(xué)調(diào)度，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。爭(zhēng)取各類項(xiàng)目資金145204萬元，助推縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。投入資金2946萬元，支持中心企業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)。投入資金21014萬元，支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入資金15016萬元，支持農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。投入資金13955萬元，支持農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入資金8500萬元，支持生態(tài)環(huán)境治理保護(hù)和林業(yè)建設(shè)。投入資金1176萬元，壯大村集體經(jīng)濟(jì)、村級(jí)公共運(yùn)行維護(hù)。投入資金5490萬元，實(shí)施扶貧工程。投入資金1836萬元，實(shí)施27個(gè)村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。
――民生改善達(dá)到新水平。按照“補(bǔ)短板、兜底線、普惠性”的原則，將公共財(cái)政預(yù)算支出81%的資金用于社會(huì)保障和改善民生。發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金21456萬元，真正惠及廣大群眾，惠及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。發(fā)放社會(huì)保障資金6827萬元，發(fā)揮了資金的“安全網(wǎng)”和“減震器”的作用。爭(zhēng)取國(guó)開行貸款62600萬元，建設(shè)棚戶區(qū)改造安置房1740套，爭(zhēng)取中央及自治區(qū)專項(xiàng)資金7000萬元，建設(shè)2015年公租房823套。發(fā)放小額貼息貸款8500萬元，全力支持全民創(chuàng)業(yè)就業(yè)。積極籌集資金540萬元，為全縣行政事業(yè)單位在職職工與離退休人員發(fā)放住房補(bǔ)貼。投入資金38100萬元，推動(dòng)教育均衡優(yōu)先發(fā)展，高標(biāo)準(zhǔn)通過區(qū)市的考核驗(yàn)收。投入資金21000萬元，支持衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展；人均公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)高于自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)1.35元；公立醫(yī)院綜合改革深入推進(jìn)，百姓真正享受醫(yī)改紅利。投入資金1370萬元，支持“智慧縣城”建設(shè)，打造了“集約、高效、便捷、宜居”的新型智慧鹽池。統(tǒng)籌資金7960萬元，完成機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資和養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌改革工作。
--財(cái)政改革邁出新步伐。向改革要效益，以創(chuàng)新促發(fā)展，財(cái)政體制機(jī)制活力進(jìn)一步釋放。規(guī)范預(yù)算追加和財(cái)政資金審批程序，強(qiáng)化預(yù)算管理。實(shí)行“全口徑”預(yù)算，建立和完善了預(yù)算的編制、執(zhí)行、監(jiān)督、問效體系。推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作，將當(dāng)年完工項(xiàng)目的20%納入績(jī)效考評(píng)范圍。廣泛開展政府購(gòu)買服務(wù)試點(diǎn)，政府購(gòu)買公共服務(wù)達(dá)到公共服務(wù)項(xiàng)目資金的30%。積極探索推行PPP模式，體育館、柳高天然氣輸氣管道、污水處理廠、通用機(jī)場(chǎng)4個(gè)項(xiàng)目被列為試點(diǎn)。建立健全清理存量資金激勵(lì)約束機(jī)制，盤活存量資金4569萬元。強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，化解債務(wù)14500萬元。抓好國(guó)有企業(yè)整合運(yùn)營(yíng)及管理體制機(jī)制改革工作，整合組建了2家國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司；以社會(huì)公開招股的形式引入社會(huì)資本，組建了混合所有制融鹽扶貧信用擔(dān)保有限公司。
--管理水平得到新提升。推行政府部門預(yù)決算公開，實(shí)現(xiàn)了公開全覆蓋。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，全力構(gòu)建財(cái)政“大監(jiān)督”格局，財(cái)政監(jiān)督管理水平進(jìn)一步提升。加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，建立寬進(jìn)嚴(yán)出的“漏斗式”管理模式，國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)一步保值增值。完善國(guó)庫(kù)集中支付制度，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)監(jiān)管，完善支付流程，辦事效率進(jìn)一步提高。加大公務(wù)卡推廣使用力度，累計(jì)刷卡3990筆，報(bào)銷金額968萬元，公務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)一步規(guī)范。嚴(yán)把政府采購(gòu)關(guān)，采購(gòu)資金節(jié)約率達(dá)到10.5%，資金使用效益顯著提高。壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)同比下降5.6%，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)下降。
2015年我縣雖然取得了一些成績(jī)，但在總結(jié)取得成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還面臨一些突出的困難和問題：一是經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，稅收主要來源于原油、天然氣、煤炭等行業(yè)，資源價(jià)格稍有變動(dòng)就會(huì)帶來稅收收入變化，稅源不確定因素增加，財(cái)政收入增長(zhǎng)動(dòng)力減弱，增速大幅回落，收入結(jié)構(gòu)不合理。二是財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)，公共財(cái)政保障范圍不斷拓寬，保障標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，收支矛盾日益突出。三是政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但化解風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)長(zhǎng)期艱巨。四是部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)比較淡薄，財(cái)政管理和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱，內(nèi)控機(jī)制不健全，資金使用的規(guī)范性、安全性、績(jī)效性有待進(jìn)一步提高。這些困難和問題要引起我們高度重視，在2016年工作中將采取措施加以解決。
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