一、地方政府債務(wù)情況說(shuō)明
1.2018年全市政府債務(wù)限額和余額情況。經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳核定我市2018年地方政府債務(wù)限額98.2億元，其中：一般債務(wù)限額61億元，專項(xiàng)債務(wù)限額37.2億元。截至2018年底，我市政府債務(wù)余額81.9億元，其中：一般債務(wù)50.42億元，專項(xiàng)債務(wù)31.48億元，均不超過(guò)債務(wù)限額。
2.2018年全市政府債務(wù)還本付息支出情況。2018年，全市一般債務(wù)還本支出4.56億元(其中：通過(guò)置換債券和再融資債券還本4.36億元)，付息和發(fā)行費(fèi)支出1.32億元。全市專項(xiàng)債務(wù)還本支出0.16億元(其中：通過(guò)再融資債券還本0.14億元)，付息和發(fā)行費(fèi)支出0.92億元。
3.2018年新增債券使用情況。2018年，省財(cái)政廳轉(zhuǎn)貸我市地方政府新增債券5億元，其中：一般債券2億元，土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券2億元，棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券1億元，經(jīng)市人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)，主要用于農(nóng)橋、水利、市政道路建設(shè)以及土地收儲(chǔ)和棚戶區(qū)改造。
二、轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
(一)省、泰州市下達(dá)我市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況
1.一般公共預(yù)算。2018年，省、泰州市對(duì)我市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金為431237萬(wàn)元，其中：
一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金286987萬(wàn)元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入19658萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入22996萬(wàn)元，成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入4674萬(wàn)元，基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入3379萬(wàn)元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入7415萬(wàn)元，基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付收入52507萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支付收入53609萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入20246萬(wàn)元，產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入6936萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入839萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入84705萬(wàn)元，老少邊窮轉(zhuǎn)移支付收入30萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入538萬(wàn)元，激勵(lì)性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1600萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入7651萬(wàn)元，省直管縣后市縣結(jié)算事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)收入204萬(wàn)元。
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金144250萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出985萬(wàn)元，國(guó)防支出31萬(wàn)元，公共安全支出168萬(wàn)元，教育支出2169萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出943萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出1051萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出14702萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5844萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出9075萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出418萬(wàn)元，農(nóng)林水支出54877萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出47309萬(wàn)元，資源勘探信息等支出538萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1007萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出940萬(wàn)元，住房保障支出3493萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出610萬(wàn)元，其他支出90萬(wàn)元。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金全部按中央、省、泰州市規(guī)定用途安排使用。
2.政府性基金預(yù)算。2018年，省、泰州市對(duì)我市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金為7892萬(wàn)元，其中：文化體育與傳媒支出174萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2859萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出300萬(wàn)元，其他支出4556萬(wàn)元。轉(zhuǎn)移支付資金全部按中央、省、泰州市規(guī)定用途安排使用。
(二)我市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)情況
1.一般公共預(yù)算。2018年，我市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)106482萬(wàn)元，其中：體制補(bǔ)助1722萬(wàn)元，基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金2559萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付8354萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助17837萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助5721萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助70289萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算。2018年，我市對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金35153萬(wàn)元。
三、市級(jí)財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)支出情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5.62億元，主要項(xiàng)目有：
公共安全支出1345萬(wàn)元，主要是政法轉(zhuǎn)移支付支出，省年底下達(dá)未及時(shí)分配。
教育支出8256萬(wàn)元，主要是學(xué)前教育綜合獎(jiǎng)補(bǔ)701萬(wàn)元，待考核下達(dá)；校舍維修及薄弱學(xué)校改造資金1685萬(wàn)元，省年底下達(dá)未及時(shí)分配；困難學(xué)生生活補(bǔ)助及中專學(xué)校涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助517萬(wàn)元，省年底結(jié)算下達(dá)未及時(shí)分配；當(dāng)年教育費(fèi)附加專項(xiàng)收入結(jié)轉(zhuǎn)4777萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出7066萬(wàn)元，主要是撫恤、殘疾人康復(fù)、就業(yè)補(bǔ)助、臨時(shí)救濟(jì)和困難補(bǔ)助等專項(xiàng)資金4656萬(wàn)元，省年底下達(dá)未及時(shí)分配；城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)能力和養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)2058萬(wàn)元，待項(xiàng)目竣工付款。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1805萬(wàn)元，主要是計(jì)劃生育利益導(dǎo)向機(jī)制補(bǔ)助和優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助1658萬(wàn)元，省年底下達(dá)未及時(shí)分配。
節(jié)能環(huán)保支出9371萬(wàn)元，主要是村莊生活污水治理資金6743萬(wàn)元，需按項(xiàng)目進(jìn)度付款；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目資金1173萬(wàn)元，需按項(xiàng)目進(jìn)度撥付；污染防治專項(xiàng)資金1387萬(wàn)元，待項(xiàng)目驗(yàn)收后付款。
農(nóng)林水支出16794萬(wàn)元，主要是扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目3573萬(wàn)元，待項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后付款；農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新與推廣、農(nóng)田水利工程、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)、生態(tài)保護(hù)體系建設(shè)、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)等專項(xiàng)資金8789萬(wàn)元，需按項(xiàng)目進(jìn)度撥付；成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼2258萬(wàn)元，待部門申報(bào)下達(dá)。
交通運(yùn)輸支出1967萬(wàn)元，主要是農(nóng)村公路等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金1322萬(wàn)元，需按項(xiàng)目進(jìn)度撥付；成品油價(jià)格補(bǔ)助資金590萬(wàn)元，待部門申報(bào)下達(dá)。
住房保障支出1493萬(wàn)元，主要是保障性安居工程專項(xiàng)資金，省和泰州市年底下達(dá)未及時(shí)分配。
糧油物資儲(chǔ)備支出1312萬(wàn)元，主要是優(yōu)質(zhì)糧食工程和糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金，需按項(xiàng)目進(jìn)度撥付。
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.25億元，主要項(xiàng)目有：
彩票公益金安排的支出980萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、殘疾人事業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)資金，需按項(xiàng)目進(jìn)度撥付。
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1027萬(wàn)元，主要是特色田園鄉(xiāng)村建設(shè)投入考核獎(jiǎng)，待考核下達(dá)。
地方旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目支出300萬(wàn)元，主要是國(guó)家旅游發(fā)展基金，省年底下達(dá)未及時(shí)分配。
四、市級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
2018年市級(jí)部門預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出2900萬(wàn)元，比上年減少21.6%，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)95萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1850萬(wàn)元(購(gòu)置費(fèi)501萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1349萬(wàn)元)，公務(wù)接待費(fèi)955萬(wàn)元。會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)2164萬(wàn)元，同比下降8.9%，其中：會(huì)議費(fèi)473萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1691萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(按基本支出中一般公共預(yù)算安排的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)口徑)10763萬(wàn)元，同比下降45.7%。
“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因：因公出境費(fèi)減少75萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少144萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)減少579萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)減少235萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少9070萬(wàn)元，主要原因是市級(jí)各部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省委十項(xiàng)規(guī)定精神，認(rèn)真貫徹《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條列》，進(jìn)一步從嚴(yán)從緊控制經(jīng)費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)增加23萬(wàn)元，主要是上年培訓(xùn)項(xiàng)目在本年度支出。
五、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018年，我市堅(jiān)持穩(wěn)步推進(jìn)，突出重點(diǎn)，加大工作創(chuàng)新力度，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)財(cái)政部門、預(yù)算部門、人大、第三方中介機(jī)構(gòu)等多方力量共同參與，努力做好財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作。全年組織104個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，總金額28億元；對(duì)申報(bào)年度績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)價(jià)；實(shí)施6個(gè)項(xiàng)目的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金2.7億元。
