| 三、項(xiàng)目支出績效自評 |
| 一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
績效指標(biāo)完成 情況分析 |
情況說明 |
| 1.項(xiàng)目績效 指標(biāo)完成分析 |
指標(biāo) 類型 |
上年績效指標(biāo) 完成情況 |
申報項(xiàng)目確定的 預(yù)期績效指標(biāo) |
執(zhí)行完畢 績效指標(biāo) |
完成率 |
完成 質(zhì)量 |
| 實(shí)際完成指標(biāo) |
上年完成指標(biāo) |
計劃指標(biāo) |
完成指標(biāo) |
|
| 高產(chǎn)創(chuàng)建面積 |
500萬畝 |
600萬畝 |
600萬畝 |
100% |
優(yōu) |
實(shí)際完成面積和計劃面積對比 |
| 地膜覆蓋面積 |
200萬畝 |
200萬畝 |
200萬畝 |
100% |
優(yōu) |
實(shí)際完成面積和計劃面積對比 |
| 間套種面積 |
4500萬畝 |
4000萬畝 |
4000萬畝 |
100% |
優(yōu) |
實(shí)際完成面積和計劃面積對比 |
| 晚秋種植面積 |
1500萬畝 |
1000萬畝 |
1000萬畝 |
100% |
優(yōu) |
實(shí)際完成面積和計劃面積對比 |
| 產(chǎn)出 指標(biāo) |
上年完成指標(biāo) |
計劃指標(biāo) |
完成指標(biāo) |
|
| 科技增糧項(xiàng)目資金使用率 |
100% |
100% |
100% |
100% |
優(yōu) |
全省科技增糧項(xiàng)目實(shí)際到位資金為25000萬元。項(xiàng)目實(shí)際到位資金的使用數(shù)與實(shí)際到位資金數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目資金實(shí)際使用或支出完成情況。 |
| 科技增糧項(xiàng)目完成及時率 |
100% |
100% |
100% |
100% |
優(yōu) |
按照要求，糧食生產(chǎn)項(xiàng)目計劃項(xiàng)目實(shí)際完成時間與計劃完成時間的比率 |
| 質(zhì)量達(dá)標(biāo)率(技術(shù)培訓(xùn)覆蓋率) |
≥95% |
≥95% |
≥95% |
100% |
優(yōu) |
科技增糧的技術(shù)培訓(xùn)覆蓋率。該項(xiàng)是考察項(xiàng)目區(qū)內(nèi)技術(shù)培訓(xùn)有沒有覆蓋項(xiàng)目區(qū)，覆蓋區(qū)域與計劃項(xiàng)目區(qū)的對比。 |
| 單位成本產(chǎn)出 |
穩(wěn)定在上一年糧食總產(chǎn)量 |
穩(wěn)定在上一年糧食總產(chǎn)量(1860萬噸) |
比上年增產(chǎn)16萬噸 |
100% |
優(yōu) |
科技增糧項(xiàng)目計劃穩(wěn)定在上一年糧食總產(chǎn)量1860萬噸 |
| 效果 指標(biāo) |
上年完成指標(biāo) |
計劃指標(biāo) |
完成指標(biāo) |
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| 經(jīng)濟(jì)效益 |
新增產(chǎn)值7.5億元(按每噸糧食2500元計) |
新增產(chǎn)值7.5億元(按每噸糧食2500元計) |
新增產(chǎn)值7.5億元 |
100% |
優(yōu) |
直接經(jīng)濟(jì)效益 |
| 社會效益 |
農(nóng)戶科學(xué)種田的知識和技能明顯增強(qiáng) |
農(nóng)戶科學(xué)種田的知識和技能明顯增強(qiáng) |
農(nóng)戶科學(xué)種田的知識和技能明顯增強(qiáng) |
100% |
優(yōu) |
對公眾生活的影響 |
| 生態(tài)效益 |
通過控制化肥和農(nóng)藥的施用量，減少了土壤和環(huán)境的污染 |
通過控制化肥和農(nóng)藥的施用量，減少了土壤和環(huán)境的污染 |
通過控制化肥和農(nóng)藥的施用量，減少了土壤和環(huán)境的污染 |
100% |
優(yōu) |
生態(tài)環(huán)境保護(hù) |
| 可持續(xù)影響 |
全省保持產(chǎn)銷平衡 |
全省保持產(chǎn)銷平衡 |
全省保持產(chǎn)銷平衡 |
100% |
優(yōu) |
對社會環(huán)境的影響 |
| 效率 指標(biāo) |
上年完成指標(biāo) |
計劃指標(biāo) |
完成指標(biāo) |
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| 資料信息的真實(shí)性和完善性 |
信息資料齊全、真實(shí)、完整 |
信息資料齊全、真實(shí)、完整 |
信息資料齊全、真實(shí)、完整 |
100% |
優(yōu) |
科技增糧項(xiàng)目過程中的文件管理 |
| 服務(wù)對象對項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度 |
≥90% |
≥90% |
≥90% |
100% |
優(yōu) |
項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民滿意度，通過各州市縣農(nóng)業(yè)局對項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民問卷調(diào)查 |
| 2.項(xiàng)目成本性 分析 |
項(xiàng)目是否有節(jié)支增效的改進(jìn)措施 有 |
依托種植大戶、專業(yè)合作組織開展高產(chǎn)創(chuàng)建，探索社會化服務(wù)新模式，提升產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平。積極推進(jìn)高產(chǎn)創(chuàng)建與高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)良田、良種、良法、良機(jī)、良制配套。推進(jìn)農(nóng)科教結(jié)合、產(chǎn)學(xué)研協(xié)作，充分吸納科研、教學(xué)單位的專家、教授參與高產(chǎn)創(chuàng)建，使高產(chǎn)創(chuàng)建成為科技成果轉(zhuǎn)化的中試基地和重要平臺，不斷總結(jié)完善技術(shù)模式，加大成熟技術(shù)模式推廣。實(shí)現(xiàn)糧食生產(chǎn)的節(jié)約增效，提高種糧效益。 |
| 項(xiàng)目是否有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制 有 |
省農(nóng)業(yè)廳合同省財政廳對項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行監(jiān)督管理，定期或不定期開展專項(xiàng)檢查。各級農(nóng)業(yè)行政主管部門要會同同級財政部門按照《云南省財政支農(nóng)專項(xiàng)獎金管理暫行辦法》，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目資金的使用的監(jiān)督和管理，確保項(xiàng)目資金到位，確保資金效益發(fā)揮?？萍荚鲰?xiàng)目資金的使用和管理要接受審計部門的監(jiān)督和檢查?？萍荚黾Z項(xiàng)目資金，必須建立專帳，做到?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁擠占、截留或挪作他用。對違反規(guī)定，弄虛作假，截留、擠占、挪用科技增糧資金或在科技增糧項(xiàng)目實(shí)施工作中存在嚴(yán)重問題的單位，財政、審計部門將根據(jù)《財政違法行為處罰處分條例》(國務(wù)院令第427號)及國家有關(guān)規(guī)定，追繳截留、擠占、挪用的科技增糧資金，停止尚未撥付有科技增糧項(xiàng)目資金，對有關(guān)人員追究責(zé)任，觸犯法律的要移送司法機(jī)關(guān)處理。加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管，項(xiàng)目縣要按照補(bǔ)助資金的支持環(huán)節(jié)嚴(yán)格使用范圍，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，嚴(yán)禁截留挪用和超范圍支出，確保項(xiàng)目資金安全。科技增糧項(xiàng)目所在縣或單位要建立專帳，做到專款專用，嚴(yán)禁擠占、截留或挪作他用。省州兩級要定期組織專項(xiàng)檢查，對截留、挪用、超范圍支出等問題，要追究有關(guān)單位和人員責(zé)任。 |
| 項(xiàng)目是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理管理水平 有 |
按照科技增糧項(xiàng)目管理辦法執(zhí)行 |
| 3.項(xiàng)目效率性 分析 |
完成的及時性 |
及時完成各項(xiàng)任務(wù) |
| 驗(yàn)收的有效性 |
驗(yàn)收按照嚴(yán)格的程序執(zhí)行 |
| 4.部門績效 目標(biāo)實(shí)現(xiàn) |
項(xiàng)目績效與規(guī)劃和宏觀政策的適應(yīng)性 |
糧食安全是國家安全的重要基礎(chǔ)，也是構(gòu)建和諧社會的物質(zhì)保障。近年來，隨著國際國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢的變化，中央連續(xù)七年出臺了1號文件，把發(fā)展糧油生產(chǎn)，確保糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)和農(nóng)民增收放在更加突出的位置。農(nóng)業(yè)部按照中央統(tǒng)一部署，制定了全國糧食綜合生產(chǎn)能力增強(qiáng)行動實(shí)施方案及《全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃(2009-2020年)》，2011年和2012年國務(wù)院連續(xù)下發(fā)了“全國糧食穩(wěn)定增產(chǎn)行動實(shí)施意見”。云南省委、省政府高度重視農(nóng)業(yè)和糧食生產(chǎn)，2009年制定并下發(fā)了《云南省人民政府關(guān)于實(shí)施百億斤糧食增產(chǎn)計劃的意見》，省第九次黨代會提出“建設(shè)高原糧倉”，通過增加投入，加快科技進(jìn)步，努力提高單產(chǎn)，到“十二五”末，全省糧食總產(chǎn)量穩(wěn)定在350億斤以上，力爭達(dá)到400億斤的目標(biāo)；到2020年總產(chǎn)量達(dá)到2000萬噸以上。2015年開始省政府提出穩(wěn)定糧食總產(chǎn)。 |
| 項(xiàng)目績效體現(xiàn)部門職能職責(zé)及年度計劃情況 |
項(xiàng)目根據(jù)實(shí)施完成數(shù)量、技術(shù)推廣覆蓋率、節(jié)本增效情況、畝增產(chǎn)指標(biāo)、輻射帶動增產(chǎn)情況、農(nóng)民滿意度和總的糧食增產(chǎn)指標(biāo)等分別制定了效果指標(biāo)、效益指標(biāo)及產(chǎn)出指標(biāo)等三類績效指標(biāo)，指標(biāo)類型全面，充分體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施的效果。部門的履職目標(biāo)為：農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)增長；科技增糧項(xiàng)目要全面開展績效考評，具體辦法按照《云南省省級財政廳支出績效考評暫行辦法》進(jìn)行；2015年主要科技增糧措施實(shí)施方案：強(qiáng)化行政推動，依靠科技進(jìn)步，加大資金投入，集成推廣成熟技術(shù)模式，促進(jìn)良種良法配套、農(nóng)機(jī)農(nóng)藝結(jié)合，示范帶動大面積均衡增產(chǎn)，持續(xù)提升我省糧油綜合生產(chǎn)能力。按照《云南省人民政府(關(guān)于實(shí)施百億斤糧食增產(chǎn)計劃的意見》：到2020年，糧食總產(chǎn)2000萬噸以上。2015年開始省政府提出穩(wěn)定糧食總產(chǎn)。 |
| 項(xiàng)目績效體現(xiàn)部門職能職責(zé)及年度計劃情況 |
促進(jìn)部門績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 |
| 評價等級(優(yōu)秀、良好、合格、不合格) |
優(yōu)秀 |
| 自評結(jié)論：一、項(xiàng)目管理責(zé)任明確、任務(wù)清晰、制度健全。二、項(xiàng)目按質(zhì)按量及時完成。三、項(xiàng)目各績效指標(biāo)均符合預(yù)期。四、項(xiàng)目的績效指標(biāo)符合部門的履職目標(biāo)，并符合國家宏觀規(guī)劃。綜上所述，2015年度績效自評為優(yōu)秀。 |
