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****年市國資委內部審計中介服務項目(二次)

一、合同編號： **************-***

二、合同名稱： ****年市國資委內部審計中介服務項目(二次)

三、項目編號： **************

四、項目名稱： ****年市國資委內部審計中介服務項目(二次)

五、合同主體

采購人(甲方)： 合肥市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

合同甲方編號： ******************

地址： 合肥市蜀山區(qū)天鵝湖畔小區(qū)**號樓

聯(lián)系方式： ****-********

供應商(乙方)： 登錄后查看(特殊普通合伙)

合同乙方編號： ******************

地址： 山東省濟南市槐蔭區(qū)興福寺街道臘山河西路濟南報業(yè)大廈*座**層

聯(lián)系方式： ***********

六、合同主要信息

主要標的名稱： 第*包 登錄后查看內部控制專項審計

規(guī)格型號(或服務要求)：

(一)審計時間范圍：重點審計****年*月*日至****年*月**日期間，必要時可適當延伸。(二)審計重點內容：(*)是否制定全集團內控體系建設實施方案，明確建設目標和分階段任務，階段任務是否如期完成；(*)是否研究制定內控體系監(jiān)督評價工作規(guī)劃，子企業(yè)是否全部納入自評和集團監(jiān)督評價范圍，是否按期向母公司報送內控體系自評報告和年度工作報告；(*)是否定期梳理完善內部管理制度；(*)對照財政部、證監(jiān)會等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及相關配套指引，重點審計：合同管理、資金管理、資產(chǎn)管理、采購管理、工程項目管理、集團管理與控制、風險防控管理等方面的內部控制建設完善情況和實施情況。一是內部控制制度的健全性。內部管理控制制度是否建立健全，已制定的內控制度是否符合相關法律法規(guī)，是否與上一級監(jiān)管部門、主管部門要求一致，制度有無缺陷和漏洞；內部機構職責和人員職責分工是否健全明確，信息溝通渠道是否暢通，相關財務、業(yè)務資料是否及時、完整歸檔；二是內部控制制度的有效性。管理人員的資格和能力是否能夠勝任控制的職能，制度執(zhí)行是否到位，是否能達到控制目標效果，對內部控制制度運行情況是否進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題是否及時糾正處理，有無出現(xiàn)內部管理控制脫節(jié)的問題。歷史遺留問題是否得到解決。

主要標的數(shù)量： 見合同

主要標的單價： 見合同

合同金額： **.******萬元

履約期限、地點等簡要信息：

*.服務期限：***(日歷天) *.服務地點：合肥市 *.服務方式：提供審計服務

采購方式： 競爭性磋商

項目所屬行業(yè)類別：政府采購

七、合同簽訂日期： ****年**月**日

八、合同公告日期： ****年**月**日

九、其他補充事宜：

根據(jù)本頁面提供的交易合同是按照《安徽省公共資源交易平臺服務管理細則》(皖政辦〔****〕**號)文件要求由市場主體發(fā)布,本網(wǎng)對其內容概不負責,亦不承擔任何法律責任。

累計辦理時間：*天*小時**分**秒