包三：泉州市第一醫(yī)院醫(yī)院審計(jì)信息化建設(shè)系統(tǒng)
基本要求：
*.技術(shù)參數(shù)：
*.*審計(jì)管理模塊
*.*.*審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃：可按照不同審計(jì)項(xiàng)目類型新增年度審計(jì)計(jì)劃。項(xiàng)目類型包括但不限于財(cái)務(wù)收支審計(jì)、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、采購(gòu)審計(jì)、建設(shè)工程審計(jì)、效益(績(jī)效)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、國(guó)有資產(chǎn)審計(jì)、重大政策落實(shí)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和醫(yī)用耗材、藥品、合同管理等專項(xiàng)審計(jì)，支持審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃在線審批多級(jí)復(fù)核；系統(tǒng)可自定義內(nèi)置審計(jì)計(jì)劃推薦規(guī)則，可按照規(guī)則實(shí)現(xiàn)審計(jì)計(jì)劃自動(dòng)推薦，如根據(jù)人事任命期間設(shè)定*年輪審規(guī)則后自動(dòng)推薦年度審計(jì)計(jì)劃。
*.*.*審計(jì)對(duì)象管理：根據(jù)對(duì)本對(duì)象歷次審計(jì)項(xiàng)目情況分析，自動(dòng)對(duì)被審計(jì)對(duì)象進(jìn)行畫(huà)像，畫(huà)像的內(nèi)容包括單位基本情況、領(lǐng)導(dǎo)基本情況、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)及具體問(wèn)題、審計(jì)問(wèn)題金額數(shù)、審計(jì)整改情況、審計(jì)建議情況等。
*.*.*審計(jì)人員管理：系統(tǒng)建立審計(jì)人員信息，收錄有關(guān)審計(jì)人員專業(yè)特長(zhǎng)、知識(shí)結(jié)構(gòu)、從業(yè)經(jīng)歷等，根據(jù)審計(jì)人員參與項(xiàng)目情況，結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)度情況，自動(dòng)統(tǒng)計(jì)出當(dāng)前人員參與項(xiàng)目及目前手頭正在開(kāi)展的項(xiàng)目情況。通過(guò)關(guān)聯(lián)可為審計(jì)組選定審計(jì)人員提供基本信息支撐，便于審計(jì)組確定審計(jì)人員。
*.*.*審計(jì)檔案管理：支持審計(jì)檔案的新增和維護(hù)；支持分類上傳維護(hù)項(xiàng)目資料；支持對(duì)資料設(shè)置是否歸檔標(biāo)志；提供在線查看、下載。審計(jì)項(xiàng)目完結(jié)時(shí)，支持按審計(jì)檔案組卷規(guī)范生成標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)檔案(***格式)。
*.*.*中介機(jī)構(gòu)管理：支持對(duì)中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目經(jīng)理和機(jī)構(gòu)基本信息的新增和維護(hù)，系統(tǒng)自動(dòng)為維護(hù)的中介機(jī)構(gòu)分配生成系統(tǒng)登錄所需的賬號(hào)和密碼，以備中介機(jī)構(gòu)定期將審計(jì)項(xiàng)目的階段性成果上傳至審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)，便于審計(jì)處人員及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)展情況以及對(duì)中介機(jī)構(gòu)的管理。
*.*.*審計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表：系統(tǒng)可根據(jù)業(yè)務(wù)需要定制報(bào)表模板格式，抓取審計(jì)管理系統(tǒng)、審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表。系統(tǒng)提供問(wèn)題整改情況統(tǒng)計(jì)表、審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)展情況表、問(wèn)題表等。
*.*審計(jì)在線作業(yè)模塊
*.*.*項(xiàng)目概覽：提供審計(jì)項(xiàng)目的整體概覽、基本信息、提示和訪問(wèn)、審計(jì)流程查看和快捷入口等主要功能模塊，涉及項(xiàng)目進(jìn)度、待辦任務(wù)、審計(jì)流程、審計(jì)結(jié)果等關(guān)鍵信息。支持查看項(xiàng)目基本信息，包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目類型、被審計(jì)單位等信息。實(shí)現(xiàn)對(duì)待審批、我發(fā)起的、我處理的、我收到的消息的快捷提示和訪問(wèn)。支持查看審計(jì)流程，查看項(xiàng)目當(dāng)前進(jìn)展階段，流程節(jié)點(diǎn)點(diǎn)擊可跳轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)模塊。支持查看文書(shū)狀態(tài)、迎審清單、審計(jì)問(wèn)題、整改驗(yàn)收、待辦任務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等支持跳轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)模塊。支持快捷通知，匯總各類交換、迎審、延期以及待辦消息，實(shí)現(xiàn)快捷訪問(wèn)。
*.*.*審計(jì)工作組：支持關(guān)聯(lián)審計(jì)人員信息庫(kù)，根據(jù)項(xiàng)目類型選擇審計(jì)人員/審計(jì)專家。支持新增其他用戶可設(shè)置為臨時(shí)賬號(hào)設(shè)置賬號(hào)有效時(shí)間。支持設(shè)置主審、組員等角色用戶，根據(jù)角色配置不同權(quán)限。支持變更角色，將當(dāng)前項(xiàng)目角色變更為新用戶，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移新用戶。支持移除角色，將當(dāng)前角色從項(xiàng)目組刪除，數(shù)據(jù)不轉(zhuǎn)移。支持設(shè)置審計(jì)對(duì)象賬號(hào)，選擇賬號(hào)給對(duì)應(yīng)角色配置對(duì)應(yīng)賬號(hào)，保存后同步至審計(jì)對(duì)象無(wú)法修改，項(xiàng)目整改完成后賬號(hào)收回。
*.*.*審計(jì)通知書(shū)：根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目類型，由審計(jì)人員編制生成審計(jì)通知書(shū)，支持內(nèi)部審批流轉(zhuǎn)及查看審批記錄。支持導(dǎo)出及打印功能。支持上傳及查看功能。支持將審計(jì)通知書(shū)下發(fā)至被審計(jì)對(duì)象。支持顯示被審計(jì)對(duì)象是否查閱相關(guān)審計(jì)通知書(shū)。
*.*.*迎審資料清單：內(nèi)置各類型審計(jì)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的迎審資料清單，通過(guò)系統(tǒng)在線下發(fā)至被審計(jì)對(duì)象，被審計(jì)對(duì)象按照要求進(jìn)行資料填報(bào)，上傳等操作。系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)迎審及時(shí)度、配合度等情況。
*.*.*審計(jì)事項(xiàng)管理：支持用戶根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目引用審計(jì)事項(xiàng)庫(kù)內(nèi)容，選擇審計(jì)事項(xiàng)，形成審計(jì)項(xiàng)目事項(xiàng)清單，審計(jì)人員也可根據(jù)實(shí)際情況，添加刪除審計(jì)事項(xiàng)。
*.*.*審計(jì)方案管理：根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)及項(xiàng)目信息支持一鍵生成方案初稿，審計(jì)人員可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行內(nèi)容調(diào)整生成具體方案。支持內(nèi)部流轉(zhuǎn)審批流程及查看審批記錄等。
*.*.*審計(jì)記錄：根據(jù)內(nèi)置審計(jì)記錄模板，關(guān)聯(lián)審計(jì)事項(xiàng)至審計(jì)記錄中，支持取證單增刪改，模板下載審計(jì)記錄導(dǎo)入。支持填寫審計(jì)金額等主要信息，支持提交審批，查看審批記錄、審批流程、審批狀態(tài)，支持在線預(yù)覽、文書(shū)下載，未審批通過(guò)可撤回提交?？蓪?dǎo)入附件、記錄審計(jì)記錄版本信息。
*.*.*審計(jì)取證單：提供內(nèi)置審計(jì)取證單模板，支持快速引入問(wèn)題庫(kù)中問(wèn)題至審計(jì)取證單中，支持取證單增刪改、引用關(guān)聯(lián)記錄內(nèi)容；支持模板下載、填寫、導(dǎo)入系統(tǒng)；支持在線預(yù)覽、下載文書(shū)、查看審批流程；支持提交審批、查看審批記錄、審批流程、審批狀態(tài)，支持在線預(yù)覽、文書(shū)下載；可導(dǎo)入附件、審計(jì)證據(jù)、記錄審計(jì)取證單版本信息。
*.*.*審計(jì)底稿：內(nèi)置審計(jì)底稿模板，關(guān)聯(lián)取證單至審計(jì)底稿中，支持底稿增刪改，模板下載審計(jì)底稿導(dǎo)入。支持提交審批，查看審批記錄、審批流程、審批狀態(tài)，支持在線預(yù)覽、文書(shū)下載。支持可導(dǎo)入附件、審計(jì)證據(jù)、記錄審計(jì)取證單版本信息。
*.*.**審計(jì)報(bào)告初稿：內(nèi)置審計(jì)報(bào)告初稿模板，支持審計(jì)報(bào)告初稿編輯刪除，模板下載文書(shū)導(dǎo)入。支持添加審計(jì)問(wèn)題表，問(wèn)題內(nèi)容可以從問(wèn)題庫(kù)引用，也支持引用取證單中內(nèi)容，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題表直接補(bǔ)充到審計(jì)報(bào)告初稿中。支持提交審批，查看審批記錄、審批流程、審批狀態(tài)，支持在線預(yù)覽、文書(shū)下載，未審批通過(guò)可撤回提交。支持可導(dǎo)入附件、記錄審計(jì)取證單版本信息。
*.*.**審計(jì)征求意見(jiàn)稿：引用審計(jì)報(bào)告初稿，根據(jù)內(nèi)置征求意見(jiàn)稿模板，生成審計(jì)征求意見(jiàn)稿，支持對(duì)意見(jiàn)稿中內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整編輯刪除，模板下載意見(jiàn)稿導(dǎo)入；支持意見(jiàn)稿下達(dá)至報(bào)送系統(tǒng)，與被審計(jì)單位交換意見(jiàn)，可查看下達(dá)動(dòng)態(tài)已讀人數(shù)；支持針對(duì)交換的意見(jiàn)，審計(jì)團(tuán)隊(duì)可進(jìn)行交換意見(jiàn)回復(fù)。支持在線預(yù)覽、下載文書(shū)、查看審批流程，支持查看和交換意見(jiàn)，可對(duì)需要調(diào)整的文書(shū)進(jìn)行文書(shū)修改，確定為終版后不可修改；支持對(duì)編輯及修改后的征求意見(jiàn)稿提交審批，查看審批記錄、審批流程、審批狀態(tài)，支持在線預(yù)覽、文書(shū)下載，未審批通過(guò)可撤回提交；支持可導(dǎo)入附件。
*.*.**審計(jì)報(bào)告(終稿)：根據(jù)修改后的審計(jì)征求意見(jiàn)稿自動(dòng)生成審計(jì)報(bào)告終稿。支持提交審批，查看審批記錄、審批流程、審批狀態(tài)，支持在線預(yù)覽、文書(shū)下載，未審批通過(guò)可撤回提交。支持導(dǎo)入附件、記錄審計(jì)取證單版本信息。
*.*.**項(xiàng)目歸檔：內(nèi)置規(guī)則，將審計(jì)作業(yè)過(guò)程中文件進(jìn)行自動(dòng)歸檔，也可根據(jù)實(shí)際情況，上傳需要?dú)w檔的文件，便于后續(xù)查閱使用。
*.*審計(jì)分析模塊(含模型)
*.*.*分析工具：
登錄后查看語(yǔ)句分析：
提供類似數(shù)據(jù)庫(kù)交互的***編輯器，用戶可以使用授權(quán)給自己的表數(shù)據(jù)編寫分析語(yǔ)句進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。并根據(jù)情況將分析的結(jié)果保存為審計(jì)分析模型，并發(fā)布出來(lái)，也可將分析的語(yǔ)句進(jìn)行保存以便后續(xù)使用，同時(shí)也可以將分析結(jié)果存儲(chǔ)為中間表作為數(shù)據(jù)資源的一部分進(jìn)行復(fù)用。***部分支持用戶自定義函數(shù)的創(chuàng)建及調(diào)用。
登錄后查看即席分析
數(shù)據(jù)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)表拖拽生成審計(jì)分析模型，即席分析提供數(shù)據(jù)表拖拽、數(shù)據(jù)表字段關(guān)聯(lián)、正則運(yùn)算設(shè)置、數(shù)據(jù)匯總、分析結(jié)果查看、疑點(diǎn)信息保存等服務(wù)，并可以將即席分析過(guò)程生成***語(yǔ)句保存成審計(jì)分析模型。使得非技術(shù)人員也能通過(guò)相應(yīng)的操作，進(jìn)行分析來(lái)設(shè)計(jì)對(duì)應(yīng)的模型。
登錄后查看可視化分析
通過(guò)類*****的設(shè)計(jì)器一鍵連接數(shù)據(jù)源，拖拽數(shù)據(jù)源中表字段綁定維度與指標(biāo)，即可快速完成可視化圖表制作，系統(tǒng)包括但不限于表格展示、柱狀圖展示、餅圖展示、折線圖展示等，可直觀地對(duì)數(shù)據(jù)源中表內(nèi)容進(jìn)行展示分析，同時(shí)支持過(guò)濾條件設(shè)置，可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置相關(guān)條件，完成需要的數(shù)據(jù)展示。為審計(jì)數(shù)據(jù)分析提供有效的可視化分析工具，便于審計(jì)人員開(kāi)展數(shù)據(jù)趨勢(shì)、分布、占比等分析。
*.*.*數(shù)據(jù)建模：提供對(duì)數(shù)據(jù)分析模型進(jìn)行分類展示并可創(chuàng)建新的分類目錄，對(duì)已有目錄進(jìn)行編輯并刪除。在模型列表中展示模型的基本信息，可根據(jù)關(guān)鍵字查詢相關(guān)模型，可對(duì)模型進(jìn)行新增、導(dǎo)入、導(dǎo)出和對(duì)模型列表進(jìn)行導(dǎo)出操作。對(duì)已有模型進(jìn)行查看、編輯、刪除操作。
*.*.*數(shù)據(jù)分析：模型分析提供對(duì)數(shù)據(jù)多維分析模型進(jìn)行分類展示，給審計(jì)人員提供不同維度的圖表展示，方便審計(jì)人員較為快捷地查看自己想要看的結(jié)果。模型運(yùn)行分析主要包括模型名稱、審計(jì)事項(xiàng)、問(wèn)題描述、法律法規(guī)依據(jù)，并可以自由選擇查詢結(jié)果列，進(jìn)行選擇查詢范圍條件(多種查詢條件)和查詢內(nèi)容。
*.*.*預(yù)警管理：
登錄后查看預(yù)警查詢
提供預(yù)警指標(biāo)執(zhí)行情況查詢界面，展示過(guò)程預(yù)警觸發(fā)情況，主要展示預(yù)警失敗次數(shù)、預(yù)警成功次數(shù)和發(fā)送預(yù)警時(shí)間。
登錄后查看預(yù)警設(shè)置
依據(jù)評(píng)判結(jié)果設(shè)置預(yù)警區(qū)間，支持自動(dòng)根據(jù)模型監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)趨勢(shì)評(píng)價(jià)各種風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)偏離預(yù)警線的強(qiáng)弱程度。
登錄后查看預(yù)警推送
提供針對(duì)下級(jí)單位風(fēng)控預(yù)警信息，自動(dòng)推送給下級(jí)單位和相關(guān)責(zé)任人，對(duì)下級(jí)單位的日常監(jiān)督工作進(jìn)行指導(dǎo)和督促；結(jié)合消息隊(duì)列和推送服務(wù)，實(shí)現(xiàn)預(yù)警信息的實(shí)時(shí)推送
*.*.*模型超市：支持模型需求者在模型超市對(duì)模型進(jìn)行查詢申請(qǐng)操作；支持模型管理者根據(jù)實(shí)際情況對(duì)模型進(jìn)行核準(zhǔn)授權(quán)管理工作，統(tǒng)一模型管理模塊，規(guī)范模型使用與應(yīng)用。
*.*.*分析報(bào)告：根據(jù)各類審計(jì)分析功能，可生成對(duì)應(yīng)的預(yù)警分析審計(jì)報(bào)告，支持在線查看、導(dǎo)出、預(yù)警信息提示等功能。
*.*.*監(jiān)控臺(tái)：提供對(duì)已有數(shù)據(jù)源進(jìn)行綜合展示，審計(jì)人員可在數(shù)據(jù)導(dǎo)航頁(yè)面查詢自己需要的數(shù)據(jù)內(nèi)容，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)覽、過(guò)濾、查詢等操作。支持?jǐn)?shù)據(jù)申請(qǐng)授權(quán)管理，審計(jì)人員根據(jù)需要對(duì)應(yīng)用數(shù)據(jù)進(jìn)行申請(qǐng)，審批完成后即可對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行操作應(yīng)用。
*.*審計(jì)整改模塊
*.*.*內(nèi)外部整改清單：動(dòng)態(tài)展示各整改項(xiàng)目的各類信息表，以角標(biāo)和標(biāo)簽形式展示存在更新、即將延期以及已延期的項(xiàng)目信息。
*.*.*整改設(shè)定：支持審計(jì)人員設(shè)定上報(bào)期限，上報(bào)期限設(shè)定可根據(jù)具體情況靈活調(diào)整。
*.*.*整改執(zhí)行：支持被審計(jì)對(duì)象定期報(bào)送整改進(jìn)展報(bào)告，審計(jì)部門在收到整改進(jìn)展報(bào)告后進(jìn)行審核。
*.*.*整改督辦：提供編制整改督辦函并下發(fā)至被審計(jì)對(duì)象，選擇項(xiàng)目以及對(duì)應(yīng)問(wèn)題，上傳督辦函即可下達(dá)。
*.*.*整改驗(yàn)收：支持被審計(jì)對(duì)象編制整改驗(yàn)收單報(bào)送上級(jí)審計(jì)部門審核驗(yàn)收；支持附件上傳，多級(jí)復(fù)核。
*.*.*整改臺(tái)賬：展示整改項(xiàng)目的基本信息、問(wèn)題描述、責(zé)任人、整改措施、整改進(jìn)展以及整改驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容，支持實(shí)時(shí)更新整改進(jìn)展情況，包括整改開(kāi)始時(shí)間、完成時(shí)間、整改結(jié)果等。
*.*.*整改統(tǒng)計(jì)：統(tǒng)計(jì)展示整改數(shù)量、已完成整改數(shù)量、到期整改率、整改完成率以及各項(xiàng)目的到期整改率和整改完成率等數(shù)據(jù)指標(biāo)。
*.*迎送報(bào)審模塊
*.*.*迎審項(xiàng)目：支持查看本單位所有迎審項(xiàng)目。進(jìn)入迎審項(xiàng)目列表中，可查看各項(xiàng)目基本信息和進(jìn)展情況。支持選擇項(xiàng)目跳轉(zhuǎn)至對(duì)應(yīng)迎審項(xiàng)目中。
*.*.*工作臺(tái)：支持查看本單位項(xiàng)目概覽信息。支持接收審計(jì)端下達(dá)的迎審資料清單，并完成資料上傳上報(bào)。支持在線預(yù)覽、資料模板下載。支持查看由審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)下達(dá)到本單位需要交換意見(jiàn)的文書(shū)，支持文書(shū)在線預(yù)覽、資料下載。
*.*.*審計(jì)文書(shū)：針對(duì)各類審計(jì)問(wèn)題，支持在線預(yù)覽、下載、反饋意見(jiàn)。文書(shū)來(lái)源于審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)下達(dá)的審計(jì)通知書(shū)、取證單、征求意見(jiàn)稿，報(bào)送人員可根據(jù)業(yè)務(wù)要求進(jìn)行線上的反饋和確認(rèn)。
*.*.*整改反饋：支持接收查看審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)下達(dá)的問(wèn)題清單，根據(jù)問(wèn)題清單內(nèi)容由被審計(jì)單位填寫整改計(jì)劃。支持對(duì)整改問(wèn)題進(jìn)行結(jié)果反饋，被審計(jì)單位提交整改結(jié)果及上傳相關(guān)附件，支持提交審批查看。自動(dòng)提交驗(yàn)收的成果數(shù)據(jù)，可更新內(nèi)容，更新的內(nèi)容同步至作業(yè)系統(tǒng)中。
*.*.*日常審計(jì)監(jiān)督：支持設(shè)置日常審計(jì)監(jiān)督模塊，用于記錄日常審計(jì)監(jiān)督主要內(nèi)容，包括時(shí)間、審計(jì)人員、監(jiān)督類型、內(nèi)容、建議意見(jiàn)等情況，并支持統(tǒng)計(jì)分析。
*.*根據(jù)市衛(wèi)健委批復(fù)的要求，本項(xiàng)目需按照相關(guān)要求使用符合信創(chuàng)要求的相關(guān)產(chǎn)品。供應(yīng)商應(yīng)提供承諾函，承諾后續(xù)無(wú)條件配合業(yè)主開(kāi)展商用密碼應(yīng)用安全性評(píng)估工作。
*.*運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用每年不超過(guò)合同總價(jià)的**%。
*.項(xiàng)目預(yù)算：**.*萬(wàn)元(報(bào)價(jià)不得高于項(xiàng)目預(yù)算價(jià))。
四、公示時(shí)間：自本公示發(fā)布起*個(gè)日歷日。
五、報(bào)名方式：此次報(bào)名采用電子郵件報(bào)名，并提供紙質(zhì)密封報(bào)價(jià)文件。報(bào)名材料于公示期內(nèi)發(fā)送到信息管理科郵箱*********[**]****[***]***(郵件名稱格式為：公司名-報(bào)名項(xiàng)目名稱及序號(hào)-聯(lián)系人姓名及手機(jī)號(hào))。逾期收到的或不符合規(guī)定的材料文件將做無(wú)效處理。郵寄地址：福建省泉州市鯉城區(qū)泉州市第一醫(yī)院東街院區(qū)門診樓*樓信息管理科，收件人：林女士，電話：****-********。
六、產(chǎn)品介紹時(shí)間及地點(diǎn)另行通知(如有需要)。
七、聯(lián)系電話：信息管理科 ********(問(wèn)題咨詢撥打該號(hào)碼)
監(jiān)督電話：********
泉州市第一醫(yī)院
****年*月*日
