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| 轉(zhuǎn)移支付(項目)名稱 |
中央彩票公益金轉(zhuǎn)移支付區(qū)域績效目標(biāo)自評 |
| 中央主管部門 |
財政部民政部 |
| 地方主管部門 |
四川省財政廳四川省民政廳 |
資金使用單位 |
梓潼縣民政局 |
| 資金投入情況 (萬元) |
全年預(yù)算數(shù)(*) |
全年執(zhí)行數(shù)(*) |
預(yù)算執(zhí)行率(*/*×***%) |
| 年度資金總額： |
***.** |
***.*** |
*.** |
| 其中：中央財政資金 |
***.** |
***.** |
*.** |
| 地方資金 |
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| 其他資金 |
*.** |
*.** |
*.** |
| 資金管理情況 |
情況說明 |
存在問題和改進(jìn)措施 |
| 分配科學(xué)性 |
符合事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、實際情況分配資金 |
| 下達(dá)及時性 |
在規(guī)定時間內(nèi)下達(dá)、分配資金 |
| 撥付合規(guī)性 |
撥付符合國庫集中支付、審批程序 |
| 使用規(guī)范性 |
使用符合資金支持方向、擴大事業(yè)范圍 |
| 執(zhí)行準(zhǔn)確性 |
預(yù)算與實際執(zhí)行結(jié)果相符 |
| 預(yù)算績效管理情況 |
采取的績效管理措施：事前績效評價、事中監(jiān)測、調(diào)整 |
| 支出責(zé)任履行情況 |
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、項目監(jiān)管責(zé)任等履行到位 |
| 總體目標(biāo)完成情況 |
總體目標(biāo) |
全年實際完成情況 |
| *.為進(jìn)一步提升殯葬服務(wù)能力，推進(jìn)殯葬改革，對現(xiàn)有的火化爐進(jìn)行環(huán)保改造。 *.*、為進(jìn)一步健全孤兒保障制度，維護(hù)孤兒受教育的權(quán)利，踐行福彩“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”工作宗旨.*.切實解決孤兒發(fā)展問題的重大舉措，是主動適應(yīng)新形勢新要求，努力提高兒童福利保障水平的創(chuàng)新之舉。 *.為進(jìn)一步健全孤兒保障制度，保障孤兒身體健康的權(quán)益，踐行福彩“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”工作宗旨。*.為孤兒提供免費的身體檢查服務(wù)，保障孤兒的身體健康。 *.對有區(qū)位優(yōu)勢、服務(wù)基礎(chǔ)的存量農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)進(jìn)行護(hù)理能力提檔升級，提升其服務(wù)水平 |
*. 項目包括火化爐尾氣系統(tǒng)裝置進(jìn)行大修改造、爐膛拆除翻新等，共計**.**萬元。 *.按每人每學(xué)年*.**萬元助學(xué)金，向梓潼縣下達(dá)“孤兒助學(xué)工程”中央補助資金*萬元，上年結(jié)余*.*萬元。 *.從****年*月*日起，截至****年**月**日，全縣符合助學(xué)條件的孤兒合計**人次，共計發(fā)放助學(xué)金*.***萬元。 *.及時足額發(fā)放助學(xué)金，確保孤兒受教育的權(quán)利。 *.受助對象動態(tài)管理，做到應(yīng)助盡助。 *.向梓潼縣下達(dá)“孤兒醫(yī)療救助明天計劃”中央補助資金*.**萬元。 *. 為*名孤兒提供免費的身體健康檢查服務(wù)，共計*.**萬元。 *.總體績效目標(biāo)為對有區(qū)位優(yōu)勢、服務(wù)基礎(chǔ)的存量農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)進(jìn)行護(hù)理能力提檔升級，提升其服務(wù)水平，已完成該總體績效目標(biāo)，對許州中心敬老院進(jìn)行了能力提升改造。 |
| 績效指標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
全年實際完成值 |
未完成原因和改進(jìn)措施 |
| 產(chǎn) 出 指 標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
購置(改造)環(huán)?；鸹癄t數(shù)量 |
* |
* |
****年計劃購置(改造)*臺火化爐。 |
| 購置尾氣處理凈化設(shè)備數(shù)量 |
* |
* |
| 預(yù)算執(zhí)行情況 |
*** |
**.** |
****年預(yù)計*月底前完成招標(biāo)，**月底前完工并完成資金撥付。 |
| 孤兒參加身體健康檢查數(shù)量 |
應(yīng)檢盡檢 |
* |
部分孤兒因?qū)W業(yè)原因不愿參加體檢 |
| 預(yù)算執(zhí)行情況 |
* |
*.** |
| 養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)護(hù)理型床位新增數(shù) |
≥***張 |
≥***張 |
| 福彩公益金社會影響力 |
顯著增強 |
顯著增強 |
| 質(zhì)量指標(biāo) |
驗收合格率 |
≥**% |
***% |
| 環(huán)?；鸹癄t處理污染物效率 |
≥**% |
***% |
| 尾氣處理效率 |
≥**% |
***% |
| 申報通過率 |
≥**% |
***% |
| 體檢驗收合格率 |
≥**% |
***% |
| 時效指標(biāo) |
項目完成驗收合格資金支付時間 |
**天內(nèi) |
**天內(nèi) |
| 全部應(yīng)體檢孤兒體檢后半年內(nèi)完成支付 |
按時支付 |
***% |
| 每季度未發(fā)放完成當(dāng)季助學(xué)金 |
按時支付 |
***% |
| 成本指標(biāo) |
項目總投資 |
***萬 |
**.** |
因省級資金***萬元于****年**月下發(fā)，未能完成****年成本指標(biāo)，結(jié)余資金列入****年計劃。結(jié)余資金列入****年計劃，****年計劃再次購置(改造)*臺火化爐，預(yù)計*月底前完成招標(biāo)，**月底前完工并完成資金撥付。 |
| 發(fā)放中央補助資金 |
*.**萬 |
*.**萬 |
一是因部分孤兒因外出就學(xué)不愿參加體檢，二是符合條件的孤兒數(shù)量減少，未完成全部計劃；****年結(jié)余資金列入****年計劃，****年*月完成信息臺賬建立，為符合條件的孤兒開展免費體檢，預(yù)計****年底完成全部資金使用。 |
| 社會效益 指標(biāo) |
兒童關(guān)愛方面 |
得到關(guān)愛 |
感受到關(guān)愛 |
| 殯葬服務(wù)能力 |
提升 |
提升 |
| 對促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)作用 |
促進(jìn) |
有所提升 |
| 生態(tài)效益 指標(biāo) |
污染排放率 |
≤*% |
***% |
| 滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度提高 |
提高 |
有所提高 |
| 接受服務(wù)的特殊困難老年人對機構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)滿意度(%) |
≥**% |
≥**% |
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| 說明 |
無 |
| 注：*.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。 |
| *.全年執(zhí)行數(shù)是指按照國庫集中支付制度要求形成的實際支出。 |
| *.資金使用單位按項目填報，主管部門和財政部門匯總時按區(qū)域績效目標(biāo)填報。 |
