霍林郭勒市醫(yī)療保障局、霍林郭勒市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、霍林郭勒市衛(wèi)生健康委員會(huì)：
為貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院和自治區(qū)“放管服”改革工作部署，建立健全以“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管為基本手段、以重點(diǎn)監(jiān)管為補(bǔ)充、以信用監(jiān)管為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機(jī)制，推進(jìn)跨部門聯(lián)合抽查成效，現(xiàn)將《****年霍林郭勒市醫(yī)療保障局部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作實(shí)施方案》印發(fā)給你們，請(qǐng)按照本方案認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
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霍林郭勒市醫(yī)療保障局?????? 霍林郭勒市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
霍林郭勒市衛(wèi)生健康委員會(huì)
****年*月**日? ?
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****年霍林郭勒市醫(yī)療保障局
部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作
實(shí)施方案
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為了深入貫徹“放管服”改革，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，全面推進(jìn)我市“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作，根據(jù)《霍林郭勒市****年“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作實(shí)施方案》、《霍林郭勒市市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域****年度部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查計(jì)劃》要求，結(jié)合《霍林郭勒市醫(yī)療保障局****年度“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查計(jì)劃》、《****年霍林郭勒市醫(yī)療保障局 “雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作實(shí)施方案》，由醫(yī)療保障局牽頭，聯(lián)合市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、市衛(wèi)生健康委員會(huì)開(kāi)展部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作，具體方案如下：
一、總體要求
通過(guò)部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管，增強(qiáng)市場(chǎng)主體信用意識(shí)和自我約束力，對(duì)違法者“利劍高懸”，切實(shí)減少對(duì)市場(chǎng)主體正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的干預(yù)，對(duì)守法者“無(wú)事不擾”，以創(chuàng)新監(jiān)管方式提升事中事后監(jiān)管效能，實(shí)現(xiàn)綜合監(jiān)管、智慧監(jiān)管。
二、工作原則
一是規(guī)范檢查過(guò)程，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。本次部門聯(lián)合檢查要求監(jiān)管部門積極配合參與，嚴(yán)格按照“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作要求，采用隨機(jī)抽取檢查對(duì)象、隨機(jī)選派檢查人員的工作模式，做到全過(guò)程留痕和可回溯管理。
二是強(qiáng)化信用分類，推動(dòng)精準(zhǔn)管理。實(shí)現(xiàn)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果在“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管有機(jī)融合，運(yùn)用信用風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分類次數(shù)占雙隨機(jī)抽查任務(wù)總數(shù)比重達(dá)到**%以上。實(shí)現(xiàn)監(jiān)管資源合理配置和高效利用，推進(jìn)精準(zhǔn)監(jiān)管、有效監(jiān)管、智慧監(jiān)管、公正監(jiān)管，提升監(jiān)管綜合效能。???????
三是全面公開(kāi)公示，接受社會(huì)監(jiān)督。除依法依規(guī)不適合公開(kāi)的情況外，將抽查檢查結(jié)果公開(kāi)公示，按受社會(huì)監(jiān)督，達(dá)到抽查一部分、警示一大片、規(guī)范全行業(yè)的效果。同時(shí)，將抽查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為納入企業(yè)信用記錄。
三、檢查事項(xiàng)
(一)市醫(yī)療保障局本次聯(lián)合抽查事項(xiàng)：
*.醫(yī)藥機(jī)構(gòu)未按要求建立健全醫(yī)療保障管理制度，公布購(gòu)藥流程、投訴電話、設(shè)置咨詢臺(tái)，提供咨詢服務(wù)的；
*.醫(yī)藥機(jī)構(gòu)將不屬于醫(yī)療保障基金支付范圍的醫(yī)藥費(fèi)用納入醫(yī)療保障基金結(jié)算(超醫(yī)保限定范圍支付，如男刷女藥、成人刷兒童用藥)；
*.醫(yī)藥機(jī)構(gòu)處方藥未按規(guī)定審方、驗(yàn)方或擅自更改處方、不按處方劑量配藥的；
*.醫(yī)藥機(jī)構(gòu)藥品追溯碼應(yīng)用和使用情況；
*.醫(yī)藥機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)無(wú)醫(yī)師或藥師在崗的，執(zhí)業(yè)藥師在職在崗、掛證情況(只針對(duì)定點(diǎn)零售藥店)；
*.其他騙取醫(yī)療保障基金支出的行為。
(二)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局本次聯(lián)合抽查事項(xiàng)：
針對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)：
*.醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用藥品質(zhì)量情況。重點(diǎn)檢查藥品，尤其是醫(yī)保高值藥品、含特殊藥品復(fù)方制劑等特殊藥品的購(gòu)進(jìn)渠道、儲(chǔ)存管理和使用質(zhì)量安全管理等情況；
*.排查是否存在非法渠道購(gòu)進(jìn)、不按規(guī)定儲(chǔ)存藥品、超有效期藥品等情況。
針對(duì)定點(diǎn)零售藥店：
*.營(yíng)業(yè)執(zhí)照(登記證)規(guī)范使用情況的檢查；
*.名稱規(guī)范使用情況的檢查；
*.住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)或駐在場(chǎng)所的檢查。
(三)市衛(wèi)生健康委員會(huì)本次聯(lián)合抽查事項(xiàng)：
*.醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否存在偽造、變?cè)?、買賣、出租、出借《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》、《診所備案證書(shū)》；
*.醫(yī)療機(jī)構(gòu)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》是否在有效期內(nèi)、是否定期校驗(yàn)；
*.醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否按照登記的診療科目開(kāi)展診療活動(dòng)；
*.醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否使用非衛(wèi)生技術(shù)人員從事醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)工作；
*.醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否有出具虛假證明文件。
四、工作任務(wù)
(一)動(dòng)態(tài)管理“一單兩庫(kù)”。各部門確定聯(lián)合隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單，參與部門應(yīng)予以配合，通過(guò)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”協(xié)同監(jiān)管平臺(tái)確定本次雙隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單，建立健全覆蓋本部門與抽查事項(xiàng)相對(duì)應(yīng)的檢查對(duì)象名錄庫(kù)和執(zhí)法檢查人員名錄庫(kù)(統(tǒng)稱“兩庫(kù)”)，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)維護(hù)。牽頭部門可建立部門聯(lián)合隨機(jī)抽查檢查對(duì)象名錄庫(kù)，實(shí)行統(tǒng)一管理和調(diào)整，可根據(jù)檢查對(duì)象的行業(yè)類別、所在區(qū)域、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和信用狀況等進(jìn)行分類管理。
(二)合理調(diào)配抽取執(zhí)法人員。牽頭部門和參與部門應(yīng)通過(guò)內(nèi)蒙古“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管平臺(tái)，由牽頭部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，統(tǒng)一從各部門檢查人員名錄庫(kù)中，隨機(jī)抽取執(zhí)法檢查人員，根據(jù)監(jiān)管需要可將執(zhí)法檢查人員分成若干檢查小組，每個(gè)檢查小組不少于*人，并與抽查對(duì)象隨機(jī)匹配。
檢查人員與檢查對(duì)象有利害關(guān)系的，應(yīng)依法回避;回避時(shí),仍采取隨機(jī)抽取方式產(chǎn)生替補(bǔ)檢查人員。被隨機(jī)選中的檢查人員不得隨意替換，確因特殊情況需要替換的，可由當(dāng)事人提出申請(qǐng)并經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審查后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并再次采取隨機(jī)抽取方式產(chǎn)生替補(bǔ)檢查人員。
(三)及時(shí)采取實(shí)地檢查。牽頭部門和參與部門根據(jù)內(nèi)蒙古“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管平臺(tái)匹配生成的檢查表，溝通配合開(kāi)展實(shí)地檢查，需提前告知企業(yè)各部門的抽查事項(xiàng)，做好備檢工作。檢查過(guò)程中應(yīng)做到全過(guò)程留痕，執(zhí)法檢查表應(yīng)及時(shí)記錄檢查結(jié)果。
(四)公示檢查結(jié)果。檢查結(jié)果應(yīng)在檢查結(jié)束之日起**個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(內(nèi)蒙古)等平臺(tái)向社會(huì)公示檢查結(jié)果，檢查結(jié)果一經(jīng)公開(kāi)不得擅自更改。已實(shí)施檢查但檢查結(jié)果未進(jìn)行公開(kāi)的，視為未完成檢查。不宜公開(kāi)的檢查結(jié)果，應(yīng)按照法律法規(guī)等規(guī)定執(zhí)行。
自檢查結(jié)果公示之日起 **個(gè)工作日內(nèi)，檢查主體應(yīng)受理被檢查對(duì)象提交的、對(duì)檢查結(jié)果有異議的相關(guān)申請(qǐng)材料，并在收到申請(qǐng)材料之日起**個(gè)工作日內(nèi)組織復(fù)查，經(jīng)復(fù)查確有錯(cuò)誤的，應(yīng)按規(guī)定予以及時(shí)更正，復(fù)查情況自作出復(fù)查結(jié)果之日起**個(gè)工作日內(nèi)向檢查主體反饋。
五、檢查時(shí)間
檢查時(shí)間為： ****年*月*日-*月**日
六、工作要求
(一)提高思想認(rèn)識(shí)?！半p隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管是深化“放管服”改革，營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境和法治化、便利化的營(yíng)商環(huán)境的必然要求，要提高思想認(rèn)識(shí)，高度重視此項(xiàng)工作，認(rèn)真做好“雙隨機(jī)”抽檢工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，合理調(diào)配一線檢查力量，落實(shí)責(zé)任，積極履行好監(jiān)管職責(zé)。
(二)嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任。要進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，公平、有效、透明地進(jìn)行事中事后監(jiān)管，檢查人員依法對(duì)被抽查的市場(chǎng)主體實(shí)施檢查，并如實(shí)填寫(xiě)檢查記錄表，做到全程記錄。對(duì)抽查發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為要依法依規(guī)處理。
(三)做好信息公示。檢查結(jié)束后，認(rèn)真做好對(duì)企業(yè)的檢查結(jié)果錄入工作，抽查檢查結(jié)果的公示只針對(duì)檢查行為本身，后續(xù)對(duì)檢查對(duì)象作出的列入異常名錄、行政處罰等監(jiān)管檢查結(jié)果按照相關(guān)規(guī)定另行公示，確保公示率達(dá)到***%，錄入完成后檢查人員要將檢查表交到各部門負(fù)責(zé)股室存檔。
(四)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法。嚴(yán)格落實(shí)懲戒措施，在聯(lián)合監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題和違法行為必須依法依規(guī)進(jìn)行處罰并納入信用監(jiān)管，做到公示到位、處罰到位、整改到位、懲戒到位。同時(shí)認(rèn)真總結(jié)，系統(tǒng)梳理跨部門聯(lián)合工作亮點(diǎn)和做法，為進(jìn)一步提升部門聯(lián)合雙隨機(jī)抽查檢查工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
