一、項(xiàng)目名稱(chēng)：****年就業(yè)領(lǐng)域基(資)金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
二、采購(gòu)人：衢州市人才和就業(yè)管理中心
三、審計(jì)對(duì)象：衢州市人才和就業(yè)管理中心及*個(gè)縣(市、區(qū))人才和就業(yè)管理中心，必要時(shí)延伸資金使用單位(企業(yè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、公益性崗位用人單位等)。
四、審計(jì)內(nèi)容：
(一)基(資)金使用合規(guī)性(****年度)
*.就業(yè)補(bǔ)助資金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、職業(yè)技能提升行動(dòng)專(zhuān)賬資金使用情況。包括：支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)象是否符合政策；補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)性與準(zhǔn)確性；是否存在虛報(bào)冒領(lǐng)、擠占挪用、閑置浪費(fèi)等問(wèn)題；資金績(jī)效目標(biāo)達(dá)成情況(如就業(yè)人數(shù)、技能提升成效等)。
*.公益性崗位政策執(zhí)行情況。包括：崗位設(shè)立審批合規(guī)性；在崗人員資格真實(shí)性(就業(yè)困難人員認(rèn)定)；是否存在享受養(yǎng)老金待遇領(lǐng)取人員、在校生、超勞動(dòng)年齡人員、死亡人員、取得營(yíng)業(yè)護(hù)照人員、繳納企業(yè)社保人員等領(lǐng)取公益性崗位補(bǔ)貼情況；是否存在人崗分離等問(wèn)題。
(二)審計(jì)與疑點(diǎn)數(shù)據(jù)整改落實(shí)情況(****-****年度)
*.各級(jí)審計(jì)報(bào)告(含內(nèi)外部審計(jì))指出問(wèn)題的整改落實(shí)情況；
*.上級(jí)下發(fā)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)的核查處理情況；
*.整改佐證材料的真實(shí)性與完整性(如資金追回憑證、制度修訂文件等)。
(三)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)與執(zhí)行情況
*.制度建設(shè)：內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組文件、專(zhuān)項(xiàng)資金管理、財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)防控等制度健全性；
*.崗位管理：關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗位(如審核、復(fù)核、支付等)分離情況。補(bǔ)貼審核、資金撥付等崗位輪崗情況；
*.臺(tái)賬管理：資金申領(lǐng)、發(fā)放、監(jiān)管臺(tái)賬的完整性及可追溯性等；
*.財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)審批、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)核算等規(guī)范性；
*.權(quán)限管理：業(yè)務(wù)系統(tǒng)(如省人社工作平臺(tái)等)賬號(hào)權(quán)限分配合理性及審批程序規(guī)范性等。
五、經(jīng)費(fèi)預(yù)算：第三方審計(jì)服務(wù)費(fèi)用最高限額為*萬(wàn)元。
六、采購(gòu)方式：采用簡(jiǎn)易招標(biāo)(小額采購(gòu))模式，即采用人工送達(dá)或郵寄報(bào)價(jià)單。開(kāi)標(biāo)日在局機(jī)關(guān)紀(jì)委監(jiān)督下，中心采購(gòu)小組現(xiàn)場(chǎng)拆封報(bào)價(jià)單，按最低價(jià)確定中標(biāo)供應(yīng)商。如最低報(bào)價(jià)一樣，報(bào)價(jià)一樣的供應(yīng)商將重新報(bào)價(jià)，時(shí)間另行通知。
七、供應(yīng)商資格要求：
*.投標(biāo)人必須是衢州市財(cái)政局已納入衢州市本級(jí)行政事業(yè)單位定點(diǎn)會(huì)計(jì)、審計(jì)等服務(wù)定點(diǎn)供應(yīng)商名單單位。
*.依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，近三年內(nèi)無(wú)重大違法記錄。
*.中標(biāo)人不得以任何形式進(jìn)行轉(zhuǎn)包和分包。
八、其他要求：
*.審計(jì)小組成員每組應(yīng)不少于*人。工作小組組長(zhǎng)具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，在事務(wù)所連續(xù)執(zhí)業(yè)*年及以上，熟悉就業(yè)相關(guān)政策，具備就業(yè)基(資)金審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。團(tuán)隊(duì)中配備社保審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、**審計(jì)專(zhuān)業(yè)人員等，具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力和良好的職業(yè)道德。
*.市本級(jí)及抽樣縣(市、區(qū))實(shí)地核查，市本級(jí)不少于*周，各縣市區(qū)不少于*周：
*.第三方機(jī)構(gòu)自合同簽訂起**日內(nèi)完成審計(jì)工作，提交正式審計(jì)報(bào)告(正文+問(wèn)題清單)、審計(jì)工作底稿等。
*.參與招投標(biāo)單位少于*家，改按簡(jiǎn)易程序在參與投標(biāo)單位中以最低價(jià)確定中標(biāo)單位。
九、響應(yīng)文件提交：
*.截止時(shí)間：****年*月**日至****年*月**日。
*.報(bào)名地點(diǎn)：衢州市智慧新城仙霞中路**號(hào)行政*號(hào)樓，衢州市人才和就業(yè)管理中心***室，方老師(****-*******)收?？商崆邦A(yù)約人工送達(dá)或提前郵寄至單位簽收，逾期不予受理。
*.報(bào)名所需資料：
(*)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(需加蓋公章)；
(*)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)復(fù)印件(需加蓋公章)；
(*)法定代表人授權(quán)委托書(shū)及法定代表人、被授權(quán)代理人身份證復(fù)印件(需加蓋公章)(報(bào)價(jià)書(shū)為授權(quán)代表簽署時(shí)提供)；
(*)▲報(bào)價(jià)書(shū)(見(jiàn)附件*)；
(*)▲團(tuán)隊(duì)配備基本情況表(見(jiàn)附件*)。
其中，*-*項(xiàng)材料需密封。
十、信息發(fā)布網(wǎng)址：本公告發(fā)浙江政府采購(gòu)網(wǎng)和衢州市人力社保局網(wǎng)站。
十一、聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：****-*******；
聯(lián)系人：余先生
地址：衢州智慧新城仙霞中路**號(hào)行政*號(hào)樓。
監(jiān)督電話：****-*******(機(jī)關(guān)黨委)
聯(lián)系人：吳先生
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衢州市人才和就業(yè)管理中心
****年*月**日
