德陽市民政局
關(guān)于****年中央財政福彩公益金支出績效自評的報告
一、績效目標下達情況
****年德陽市民政局和各擴權(quán)縣民政局共收到中央轉(zhuǎn)移支付的中央福利彩票公益金****.*萬元，下達文件分別為《四川省財政廳四省民政關(guān)于提前下達****年中央財政福彩公益金的通知》(川財社〔****〕***號)和《四川省財政廳 四川省民政廳關(guān)于下達 ****年中央財政彩票公益金支持社會福利事業(yè)資金的通知》(川財社〔****〕***號)。設(shè)置的總體績效目標具體如下：
一是支持以服務(wù)生活閑難和失能失智老年人為主的農(nóng)村特困人員供養(yǎng)服務(wù)設(shè)施改造，對有區(qū)位優(yōu)勢、服務(wù)基礎(chǔ)的存量農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)進行護理能力提檔升級，打造成縣級失能失智老年養(yǎng)護院或輻射多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心。
二是支持發(fā)展精神障礙社區(qū)康復服務(wù)、困難殘疾人公益性康復輔助器具配置服務(wù)，促進殘疾人福利服務(wù)發(fā)展。
三是支持“福彩圓夢·孤兒助學工程”，為年滿**周歲考入普通全日制木科、?？频葘W校的孤兒提供助學金，資助孤兒完成學業(yè):支持兒童福利服務(wù)機構(gòu)設(shè)施設(shè)備配置，提高機構(gòu)服務(wù)能力:支持“孤兒醫(yī)療康復明天計劃”，為手術(shù)適應(yīng)癥孤兒手術(shù)矯治和康復等提供資助，改善受助孤兒身體狀況。
四是支持完善殯葬設(shè)施設(shè)備，提升殯葬服務(wù)能力。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
****年投入資金****.*萬元，按照福利彩票“助殘、救孤、濟困”的發(fā)行宗旨，資助為老年人、殘疾人、兒童等特殊群體提供服務(wù)的社會福利項目，以及符合宗旨的社會公益項目，促進社會福利事業(yè)發(fā)展。
*.老年人福利類安排資金****.*萬元，用于農(nóng)村公辦養(yǎng)老機構(gòu)床位護理能力提檔升級，已支付***.**萬元，預算執(zhí)行進度**.*%。
*.兒童福利類安排資金**萬元。安排用于“福彩圓夢·孤兒助學”工程**萬元，用于孤兒醫(yī)療康復“明天計劃”*萬元?？傮w預算已支付**.**萬元，預算執(zhí)行進度**.**%。
*.殘疾人福利類安排資金**萬元，用于區(qū)縣精神障礙康復服務(wù)發(fā)展**萬元，已支付*萬元，預算執(zhí)行進度*。
*.社會公益類安排資金***萬元，用于殯儀館火化爐改造項目***萬元，用于殯儀館設(shè)施維修維護項目***萬元，總體預算已支付**萬元，預算執(zhí)行進度**.*%。
(二)資金管理情況分析。
一是在資金分配管理。制定了《德陽市市級財政彩票公益金支持社會福利事業(yè)資金管理辦法》，對福彩公益金的申報、分配、項目建設(shè)、資金使用、結(jié)果評價等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行規(guī)范，切實防范福彩公益金分配、使用過程中的各項風險。德陽市民政局作為項目主管部門，嚴格執(zhí)行中、省關(guān)于福彩公益金使用管理相關(guān)辦法，嚴格“扶老、助殘、救孤、濟困”原則，規(guī)范資金使用投向，切實保證資金投向準確。
二是下達及時性情況。德陽市民政局負責對旌陽區(qū)民政局、羅江區(qū)民政局、德陽經(jīng)開區(qū)社會保障局以及市局機關(guān)和下屬事業(yè)單位中央福利彩票公益金進行分配，均在收到省級下達資金文件后**日內(nèi)將資金分配，下達完成。
三是撥付合規(guī)性管理。德陽市民政局機關(guān)及下屬事業(yè)單位、各區(qū)(市、縣)民政局在撥付資金的過程中，嚴格執(zhí)行國庫集中支付相關(guān)規(guī)定，在自查中未發(fā)現(xiàn)以撥代支、規(guī)避國庫集中支付監(jiān)管等行為。
四是使用規(guī)范性情況。德陽市民政局根據(jù)《預算法》《預算法實施條例》等法律法規(guī)，制定和完善了《德陽市民政局內(nèi)控管理制度》，制度對專項資金的分配、使用、自評進行了規(guī)定，指導工作人員在使用過程中嚴格遵守財經(jīng)紀律制度規(guī)定，杜絕擴大專項資金支出范圍、提高專項資金支出標準等違規(guī)行為發(fā)生，將賬務(wù)處理及時，采購、支付、核算規(guī)范落到實處。
五是績效管理情況。充分用好四川省民政專項資金與項目管理平臺，對項目進行全過程管理。認真執(zhí)行《四川省民政廳預算績效管理辦法(試行)》及《四川省民政廳預算績效評估管理實施細則》《四川省民政廳預算績效運行監(jiān)控管理實施細則》《四川省民政廳預算績效評價管理實施細則》《四川省民政廳預算績效結(jié)果應(yīng)用管理實施細則》等規(guī)章制度，嚴把事前評估、事中監(jiān)控、事后評價三個關(guān)鍵節(jié)點，確保財政資金“花得好”、“能見效”。
(三)總體績效目標完成情況分析
一是按照福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟困”的發(fā)行宗旨，完成福彩圓夢孤兒助學**人。二是改造農(nóng)村特困人員供養(yǎng)服務(wù)設(shè)施改造，新增護理型床位***張。三是孤兒醫(yī)療康復“明天計劃”資助孤兒**人并為一名孤兒更換助行器。四是火化爐環(huán)保改造*套。五是新建*個精神障礙社區(qū)康復站。
(四)績效指標完成情況分析
數(shù)量指標中的三級指標完成情況：一是養(yǎng)老機構(gòu)護理型床位新增數(shù)量大于***張。實際完成***張，未完成的原因在于項目資金于年底下達，完成時限過短。二是登記康復對象接受規(guī)范精康服務(wù)人次大于或等于****。實際完成*人，未完成的原因在于精神障礙社區(qū)康復服務(wù)發(fā)展項目及精神障礙社區(qū)康復服務(wù)人員培訓項目資金于****年*月下達，無法在****年完成。三是“福彩圓夢·孤兒助學工程”資助孤兒大于等于**人，實際完成**人。四是“孤兒醫(yī)療康復明天計劃”資助孤兒人數(shù)大于等于*人，實際完成**個。五是火化爐環(huán)保改造或購置數(shù)量大于或等于*人，實際完成*個，未完成原因在于項目資金于****年*月下達，無法在****年完成。六是至少維修改擴建殯儀館(服務(wù)站)*個，實際未完成，未完成原因在于綿竹維修改擴建殯儀館項目前期準備工作已基本結(jié)束，預計****年*月完成并支付款項。
質(zhì)量指標中的三級指標完成情況：****年在項目實施完畢后均由管理單位進行了驗收，驗收合格率為***%。
效益指標中的三級指標完成情況：居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)便利性和專業(yè)性更加健全。福彩公益金投入養(yǎng)老服務(wù)業(yè)使社區(qū)養(yǎng)老綜合服務(wù)安全性能不斷完善，居家養(yǎng)老服務(wù)發(fā)揮明顯作用。
滿意度指標中的三級指標完成情況：在對孤兒助學受助對象、養(yǎng)老機構(gòu)受益老年人滿意度情況自評過程中，服務(wù)對象滿意度均在**%以上。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
部分項目資金下達后執(zhí)行進度需加快。一是馮店鎮(zhèn)敬老院**張床位護理能力項目已掛網(wǎng)招標，黃鹿鎮(zhèn)敬老院***張床位護理能力改造正在施工圖設(shè)計；二是綿竹市購置火化爐尾氣凈化設(shè)備項目，目前該項目正在安裝中預計****年*月份完工，火化爐環(huán)保設(shè)備改造項目，正在走前期采購審核流程。
一是針對資金撥付進度慢項目，加快推進項目實施，按照合同進度及時支付款項；二是過程管理中，認真組織滿意度測評，同時要加強項目立案歸檔管理；三是加強公示公開管理工作，確保各項公開事項及時、準確和完整。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
(一)擬應(yīng)用情況。根據(jù)績效自評結(jié)果，對績效完成較好的區(qū)(市、縣)，在下一年度在項目審核和資金分配方案給予適當傾斜；對績效完成情況有偏離的區(qū)(市、縣)，組織區(qū)(市、縣)深入剖析原因、找出癥結(jié)，切實做好績效自評整改。
(二)公開情況。德陽市民政局將組織區(qū)(市、縣)民政局在規(guī)定時間內(nèi)，按照相關(guān)要求在門戶網(wǎng)站上對****年中央福利彩票公益金使用情況、績效自評情況進行公示公開，主動接受社會監(jiān)督。
附件：*.****年度福彩公益金使用情況公示表 *.****年中央財政福彩公益金績效自評表
*.(德陽)省級財政彩票公益金支持社會福利事業(yè)資金績效自評表
