?？谑忻捞m區(qū)演豐鎮(zhèn)人民政府(本級)****年度決算公開報告
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政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 *
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明 *
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十一、其他重要事項情況說明 **
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第一部分 ?基本情況
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一、部門(單位)職責
????根據(jù)《?？谑忻捞m區(qū)演豐示范鎮(zhèn)機構(gòu)設置和人員編制調(diào)整方案》，我部門的主要職責是：
*.宣傳落實黨的路線方針政策、法律法規(guī)及上級機關的決定和命令。加強農(nóng)村黨組織建設和基層政權(quán)建設，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎。
*.負責組織制定本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和村鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃，組織實施農(nóng)田水利基本建設，抓好各項公益事業(yè)建設，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。
*.指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變；引領農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移，促進農(nóng)民增收；引導和促進農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織的發(fā)展，提高農(nóng)民進入市場的生產(chǎn)組織化程度。
*.加強對農(nóng)戶和鎮(zhèn)域經(jīng)濟實體的示范引導、政策服務工作，營造良好的發(fā)展環(huán)境；對集體資產(chǎn)實施有效的監(jiān)管。
*.抓好統(tǒng)籌城鄉(xiāng)示范鎮(zhèn)建設，切實做好各項政策措施的落實工作。
*.負責轄區(qū)企業(yè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和產(chǎn)業(yè)項目的管理服務工作。
*.健全農(nóng)業(yè)社會服務體系，為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供水利灌溉、道路運輸、農(nóng)技推廣、病蟲害防治等生產(chǎn)保障公共服務。
*.建立健全農(nóng)村特困戶救助制度和救助體系，開展農(nóng)村低保等扶貧解困工作；做好社會保障服務，推行農(nóng)村養(yǎng)老保險制度，建立和落實農(nóng)村新型合作醫(yī)療保險、加快農(nóng)村社會保障體系的建設。
*.抓好農(nóng)村文化教育和群眾體育活動。加強農(nóng)村文化體育基礎設施建設，構(gòu)建和諧文化，培育文明風尚，組織農(nóng)民開展各類文體活動，努力提高農(nóng)民的科學文化素質(zhì)。
**.負責計劃生育保障，為控制人口數(shù)量、提高人口素質(zhì)提供優(yōu)質(zhì)服務。
**.協(xié)助做好普及九年制義務教育，做好農(nóng)村義務教育工作，確保適齡少年兒童接受義務教育。
**.協(xié)助衛(wèi)生部門完善農(nóng)村醫(yī)療設施和醫(yī)療手段，做好公共衛(wèi)生管理工作，推進新型農(nóng)村合作醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展。
**.負責村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理和土地流轉(zhuǎn)承包合同的管理，加強環(huán)境保護；負責鎮(zhèn)、村環(huán)境衛(wèi)生管理、環(huán)境整治和秩序維護等社會管理工作。
**.負責抓好社會主義精神文明建設，開展文明生態(tài)村創(chuàng)建活動，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。
**.負責社會管理綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理；強化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，及時化解農(nóng)村社會矛盾，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。
**.加強對重大危險源的隱患排查，報告轄區(qū)安全生產(chǎn)存在的問題，協(xié)助做好安全生產(chǎn)行政執(zhí)法檢查和事故應急救援處理。
**.指導村(居)民委員會建設，提高、培育村(居)民委員會自治能力；推進基層民主政治建設和法制建設，引導農(nóng)民有序參與村級事務管理，推進社會主義新農(nóng)村建設。
**.鎮(zhèn)人大、紀委、人民武裝及工青婦等群眾團體組織按照有關章程、法律、法規(guī)的規(guī)定履行各自的職責。
二、機構(gòu)設置
鎮(zhèn)政府本級內(nèi)設*個機構(gòu)：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公 室、政務服務辦公室，經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、生態(tài) 旅游發(fā)展辦公室，均為不定級別。
第二部分 ?****年度部門決算公開報表
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一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表
以上報表見附件*。 ??
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第三部分****年度部門決算情況說明
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一、收入支出總體情況說明 ????****年度收入總計*****.*萬元，支出總計*****.*萬元，與****年度相比，收入、支出總計各減少****.**萬元，下降**.**%。主要原因：一般公共預算財政撥款收入減少。
(一)收入總計主要構(gòu)成。
本年收入****.**萬元。使用非財政撥款結(jié)余*.**萬元，較****年度決算數(shù)持平。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余** ，***.**萬元，主要是實體賬戶項目資金結(jié)余，較****年度決算數(shù)減少****.**萬元，下降**.**%，主要原因是上繳部分實體賬戶項目資金，導致實體賬戶項目資金結(jié)余減少。
(二)支出總計主要構(gòu)成。
本年支出****.**萬元。結(jié)余分配*萬元，較****年度決算數(shù)持平。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余** ，***.**萬元，主要是實體賬戶項目資金，較****年度決算數(shù)減少****.**萬元，下降**.**%，主要原因是實體賬戶項目資金結(jié)余減少。
二、收入決算情況說明 ????本年收入****.**萬元，其中：財政撥款收入****.**萬元，占**.**%；上級補助收入*.**萬元，占*%；事業(yè)收入*.**萬元，占*%；經(jīng)營收入*.**萬元，占*%；附屬單位上繳收入*.**萬元，占*%；其他收入****.**萬元，占**.**%。
三、支出決算情況說明
本年支出****.**萬元，其中：基本支出***.*萬元，占*.**%；項目支出****.**萬元，占**.**%；上繳上級支出*.**萬元，占*%；經(jīng)營支出*.**萬元，占*%；對附屬單位補助支出*.**萬元，占*%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
****年度財政撥款收入****.**萬元，支出****.**萬元。與****年度相比，財政撥款收入減少****.**萬元，下降**.**%，主要原因：上級轉(zhuǎn)移一次性項目資金減少。支出減少****.**萬元，下降**.**%，主要原因：上級轉(zhuǎn)移一次性項目資金減少。
財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*.**萬元，較****年度決算數(shù)減少*.**萬元，下降***%，主要原因是結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)指標減少。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*.**萬元標點符號重復！較****年度決算數(shù)減少*.**萬元，下降***%，主要原因是結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)指標減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
****年度一般公共預算財政撥款支出****.**萬元，占本年支出合計的**.*%。與****年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少****.**萬元，下降**.**%，主要原因是一次性項目的減少。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
****年度一般公共預算財政撥款支出****.**萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(類)支出****.**萬元，占**.*%；國防(類)支出*.*萬元，占*.**%；公共安全(類)支出**.**萬元，占*.**%；社會保障和就業(yè)(類)支出***.**萬元，占**.*%；衛(wèi)生健康(類)支出***.**萬元，占*.**%；節(jié)能環(huán)保(類)支出*.**萬元，占*.*%；城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出***.**萬元，占*.**%；農(nóng)林水(類)支出****.**萬元，占**.**%；交通運輸(類)支出**.**萬元，占*.**%；住房保障(類)支出***.**萬元，占*.**%；災害防治及應急管理支出(類)支出**.**萬元，占*.**%；
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
****年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為****.**萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預算的***.**%。其中：
*.一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)。
年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
*.一般公共服務(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)。
年初預算為**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
*.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)其他政協(xié)事務支出(項)。
年初預算為**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
*.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)行政運行(項)。
年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
*.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(項)。
年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
*.一般公共服務(類)統(tǒng)計信息事務(款)其他統(tǒng)計信息事務(項)。
年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
*.一般公共服務(類)紀檢監(jiān)察事務(款)其他紀檢監(jiān)察事務支出(項)。
年初預算為**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
*.一般公共服務(類)港澳臺事務(款)其他港澳臺事務支出(項)。
年初預算為*萬元，支出決算為*.*萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
*.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。
年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
**.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。
年初預算為***.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
**.一般公共服務(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)。
年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
**.一般公共服務(類)其他共產(chǎn)黨事務支出(款)其他共產(chǎn)黨事務支出(項)。
年初預算為**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.*%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
**.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。
年初預算為*萬元，支出決算為**.*萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
**.國防支出(類)其他國防支出(款)其他國防支出(項)。
年初預算為*萬元，支出決算為*.*萬元，完成年初預算的**.**%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
**.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)。
年初預算為*萬元，支出決算為*萬元標點符號重復！決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
**.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)。
年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)社會組織管理(項)。
年初預算為*萬元，支出決算為**.**萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)基層政權(quán)建設和社區(qū)治理(項)。
年初預算為**萬元，支出決算為**.*萬元，完成年初預算的***%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)。
年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。
年初預算為**.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。
年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：人員增加、養(yǎng)老基數(shù)增加。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。
年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：職業(yè)年金紀實導致支出增加。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)公益性崗位補貼(項)。
年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)其他就業(yè)補助支出(項)。
年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。
年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：離崗干部喪葬費撫恤金增加。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義務兵優(yōu)待(項)。
年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)烈士紀念設施管理維護(項)。
年初預算為**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)。
年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項)。
年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.*%。決算數(shù)小預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(項)。
年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.*%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)。
年初預算為*.**萬元，支出決算為*.*萬元，完成年初預算的***.*%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)。
年初預算為**.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的*.**%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(款)擁軍優(yōu)屬(項)。
年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(款)其他退役軍人事務管理支出(項)。
年初預算為*.*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。
年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.*%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
**.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(項)。
年初預算為*萬元，支出決算為**.**萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
**.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)。
年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
**.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)。
年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**.*%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
**.衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)。
年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.*%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
**.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。
年初預算為**.*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：人員增加、社?；鶖?shù)增加。
**.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)。
年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.*%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：人員增加。
**.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(款)其他醫(yī)療保障管理事務支出(項)。
年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
**.節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出(項)。
年初預算為**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的*.**%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
**.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)生態(tài)保護(項)。
年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的***%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
**.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項)。
年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的**%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
**.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項)。
年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
**.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)。
年初預算為**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
**.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)。
年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
**.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會事業(yè)(項)。
年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的***.*%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
**.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村道路建設(項)。
年初預算為*.*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
**.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)田建設(項)。
年初預算為**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
**.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)。
年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
**.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)。
年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
**.農(nóng)林水支出(類)水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(項)。
年初預算為**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的**.**%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：辦公開支的減少。
**.農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利(項)。
年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的***%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。
**.農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)。
年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
**.農(nóng)林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接(款)其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(項)。
年初預算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.*%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
**.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。
年初預算為*萬元，支出決算為****.**萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
**.農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項)。
年初預算為**.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
**.交通運輸(類)郵政業(yè)支出(款)郵政普遍服務與特殊服務(項)。
年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。
**.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農(nóng)村危房改造(項)。
年初預算為***萬元，支出決算為***萬元，完成年初預算的***%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。
**.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預算的***.**%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：人員增加、公積金基數(shù)增加。
**.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項)。
年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
**.災害防治及應急管理支出(類)地震事務(款)地震監(jiān)測(項)。
年初預算為*萬元，支出決算為*.**萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入，支出相應增加。
**.災害防治及應急管理支出(類)自然災害防治(款)其他自然災害防治支出(項)。
年初預算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預算的***%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
****年度財政撥款基本支出***.*萬元，其中：人員經(jīng)費***.**萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、生活補助、獎勵金。公用經(jīng)費**.**萬元，主要包括：商品和服務支出中的辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。
****年度政府性基金預算財政撥款支出***.**萬元，占本年支出合計的*.**%。與****年度相比，政府性基金預算財政撥款支出增加**.**萬元，增長**.**%，主要原因是上級專項轉(zhuǎn)移增加。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
****年度政府性基金預算財政撥款支出***.**萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出***.**萬元，占**.**%；其他(類)支出*萬元，占*.**%。
(注：根據(jù)各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)
(三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。
****年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為**.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的***.**%。其中：
*.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村社會事業(yè)支出(項)。
年初預算為*.*萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預算的*****%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入增加，支出對應增加。
*.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出(項)。
年初預算為*.**萬元，支出決算為*萬元，完成年初預算的**.**%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：上級補助收入減少，支出對應減少。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
(一)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。
****年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出*萬元，占本年支出合計的*%。與****年度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出持平。
(二)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
****年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出*.**萬元。
(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。
****年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為萬元，支出決算為*萬元，完成年初預算的*%。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
????****年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成預算的**.**%，與****年度相比，“三公”經(jīng)費支出增加**.**萬元，增長***.**%，主要原因是增加了公務車購置費用。
????(二)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
****年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國(境)費支出決算*.**萬元，占*%；公務用車購置及運行維護費支出決算**.**萬元，占**.**%；公務接待費支出決算*.**萬元，占*.**%。具體情況如下：
*.因公出國(境)費支出*.**萬元。全年安排因公出國(境)團組*個，因公出國(境)*人次。
因公出國(境)費支出決算與預算數(shù)持平。與****年度相比持平。
????*.公務用車購置及運行維護費支出**.**萬元。其中：
公務用車購置支出**.**萬元，全年購置公務用車*輛，主要用于購置公務車，年末公務用車保有量*輛。
公務用車運行維護費支出*.**萬元，主要用于公務車維修、保險等費用。
公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)與預算數(shù)持平。與****年度相比，公務用車購置及運行維護費支出增加**.**萬元，增長***.**%，主要原因是增加公務車購置費用。
????*.公務接待費支出*.**萬元，其中：
國內(nèi)接待費支出*.**萬元，國內(nèi)公務接待*批次，接待**人次；主要用于接待上級單位調(diào)研。
國(境)外接待費支出*萬元，國(境)外公務接待*批次，接待*人次。
公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)減少*.**萬元，減少**.**%。與****年度相比，公務接待費支出增加*.**萬元，增長***.**%，主要原因是調(diào)研增加。
十、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預算管理要求，我部門(單位)組織對****年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目***個，共涉及資金*****.**萬元，占一般公共預算項目支出總額的***%。組織對****年度*個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金***.**萬元，占政府性基金預算項目支出總額的***%。組織對****年度*個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評，共涉及資金 *萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的*%。
共組織對“綜合事務”等***個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出****.**萬元，政府性基金預算支出***.**萬元，單位資金預算****.**萬元。從評價情況來看，完成良好。
完成部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支****.**萬元，政府性基金預算支出***.**萬元。從評價情況來看，完成良好。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果(預算部門、單位可根據(jù)實際情況反映重點項目績效自評結(jié)果)。
無
(三)部門評價結(jié)果(預算部門填寫，部門所屬單位不需填寫)。
(四)財政評價結(jié)果(如有)。
十一、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。
****年度海口市美蘭區(qū)演豐鎮(zhèn)人民政府(本級)機關運行經(jīng)費**.**萬元(為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費支出之和，事業(yè)單位沒有機關運行經(jīng)費支出)，比年初預算增加**.**萬元，增長**.**%。主要原因是：資產(chǎn)運行維護支出增加，信息系統(tǒng)運行維護支出增加，人員數(shù)量增加。
(二)政府采購支出情況。
****年度演豐鎮(zhèn)人民政府本級政府采購支出總額**萬元，其中：政府采購貨物支出*萬元、政府采購工程支出**萬元、政府采購服務支出*萬元。授予中小企業(yè)合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%，其中：授予小微企業(yè)合同金額*萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的*%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至****年**月**日，本部門擁有房屋面積*****.*平方米，其中：辦公用房****.*平方米，業(yè)務用房****.*平方米，其他(不含構(gòu)筑物)*平方米。
本部門共有車輛*輛，其中，副部(省)級及以上領導用車*輛、主要負責人用車*輛、機要通信用車*輛、應急保障用車*輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車*輛、特種專業(yè)技術(shù)用車*輛、離退休干部服務用車*輛、其他用車*輛。單價***萬元(含)以上設備(不含車輛)*臺(套)。
年末在建工程*萬元。
(注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關數(shù)字取自****年度部門決算***表《預算支出相關信息表》、***表《機構(gòu)運行信息表》。)
第四部分 ?名詞解釋
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財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余)。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算財政財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
十五、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
十六、支出功能分類：
****(類)****(款)****(項)，……；
****(類)****(款)****(項)，……
(注：支出功能分類的名詞解釋，各部門(單位)根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《****年政府收支分類科目》)
