目錄
第一部分：醫(yī)院概況
第二部分：部門預(yù)算表
一、****年部門收支總體情況表
二、****年部門收入總體情況表
三、****年部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(本單位無政府性基金預(yù)算支出)
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出)
十、項(xiàng)目支出(部門預(yù)算)績(jī)效目標(biāo)表
十一、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表(本單位無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo))
第三部分：****年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
五、政府性基金預(yù)算支出情況說明
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
第四部分：其他重要事項(xiàng)情況說明
一、事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
二、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
四、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明
第五部分：名詞解釋
第一部分：醫(yī)院概況
一、醫(yī)院簡(jiǎn)介
廣西醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院(廣西壯族自治區(qū)腫瘤醫(yī)院、廣西壯族自治區(qū)腫瘤防治研究所、廣西壯族自治區(qū)癌癥中心、廣西醫(yī)科大學(xué)腫瘤醫(yī)學(xué)院)，是廣西唯一一家集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防保健、社區(qū)服務(wù)與康復(fù)為一體的省級(jí)腫瘤防治研究機(jī)構(gòu)和國(guó)家三級(jí)甲等腫瘤醫(yī)院，是國(guó)家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國(guó)家臨床藥物試驗(yàn)基地和“一帶一路”國(guó)際腫瘤防治聯(lián)合培訓(xùn)基地，是廣西醫(yī)科大學(xué)碩士和博士授權(quán)點(diǎn)、臨床醫(yī)學(xué)博士后科研流動(dòng)站單位、廣西臨床醫(yī)學(xué)人才小高地基地之一，是廣西腫瘤防治研究中心、腫瘤人才培訓(xùn)中心和腫瘤醫(yī)學(xué)信息中心。腫瘤學(xué)是國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科(培育)、腫瘤專業(yè)是國(guó)家臨床重點(diǎn)?？?，廣西抗癌協(xié)會(huì)掛靠在本院。
*、人才隊(duì)伍
現(xiàn)有職工****人，其中衛(wèi)技人員****人，高級(jí)職稱人員***人，醫(yī)師***人，博士研究生導(dǎo)師**人，碩士研究生導(dǎo)師***人，博士***人、碩士***人。衛(wèi)生部突出貢獻(xiàn)中青年專家*人，全國(guó)先進(jìn)工作者*人，全國(guó)衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)工作者*人，全國(guó)醫(yī)藥衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)個(gè)人*人，全國(guó)名老中醫(yī)專家*人，全國(guó)優(yōu)秀科技工作者*人，全國(guó)模范教師*人，全國(guó)中青年醫(yī)學(xué)科技之星*人，全國(guó)留學(xué)回國(guó)人員先進(jìn)個(gè)人*人，全國(guó)優(yōu)秀醫(yī)院院長(zhǎng)*人，全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?人。廣西高層次人才*層次和*層次各*人，廣西壯族自治區(qū)優(yōu)秀專家*人，廣西壯族自治區(qū)有突出貢獻(xiàn)科技人員*人，廣西八桂青年學(xué)者*人，八桂青年拔尖人才*人，廣西“新世紀(jì)十百千人才工程”人選**人，廣西高等學(xué)校高水平創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)及卓越學(xué)者計(jì)劃*人，廣西高校人才小高地創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)*個(gè)，廣西青年科技獎(jiǎng)**人，廣西先進(jìn)工作者*人，廣西五一巾幗標(biāo)兵*人，廣西青年科技標(biāo)兵*人，廣西留學(xué)回國(guó)人員先進(jìn)個(gè)人*人，廣西創(chuàng)新爭(zhēng)先獎(jiǎng)*人，廣西“最美科技工作者”*人，廣西醫(yī)學(xué)高層次骨干人才培養(yǎng)人選**人(其中領(lǐng)軍人才*人、學(xué)科帶頭人*人、中青年學(xué)科骨干人才*人)，廣西名中醫(yī)*人，廣西高等學(xué)校千名中青年骨干教師培育計(jì)劃培養(yǎng)人選**人。任職國(guó)家一級(jí)學(xué)會(huì)全國(guó)委員以上**人，擔(dān)任中華或中國(guó)系列雜志等省級(jí)以上雜志編委**人。
*、醫(yī)療服務(wù)
醫(yī)院分為五象院區(qū)、青秀院區(qū)。五象院區(qū)一期編制床位****張，最大開放床位****張；青秀院區(qū)編制床位***張。醫(yī)院有**個(gè)臨床科室和**個(gè)醫(yī)技科室，涵蓋腫瘤診療所需的全部專科。醫(yī)院對(duì)多病種?？茖?shí)行按病種分病區(qū)精細(xì)化管理，亞專科體系完備，其中放療有五個(gè)病區(qū)、化療有四個(gè)科室，擁有手術(shù)、放療、化療、介入、生物治療等治療手段和綜合序貫的治療體系，設(shè)有全區(qū)首個(gè)甲狀腺?？撇^(qū)，是區(qū)內(nèi)腫瘤性疾病診療?？坪驮\療手段最完備的醫(yī)院。
擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的***/**(*********** ***/** ***)和住友回旋加速器各*臺(tái)，廣西唯一的錐光束乳腺**(*****)*臺(tái)，包括****在內(nèi)的醫(yī)用電子直線加速器*臺(tái)，大孔徑定位***臺(tái)，全套放療定位系統(tǒng)*套，逆向調(diào)強(qiáng)放療計(jì)劃系統(tǒng)**套，聯(lián)影***排***臺(tái)、***排***臺(tái)，*****排、西門子**排**各*臺(tái)，*.**、*.**核磁共振共*臺(tái)，一站式腫瘤診治****臺(tái)等各種先進(jìn)診治設(shè)備。****年*月，國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布《關(guān)于****年甲類大型醫(yī)用設(shè)備配置許可結(jié)果的通告》，腫瘤醫(yī)院獲得多室質(zhì)子放射治療系統(tǒng)準(zhǔn)予許可，是廣西首家且唯一獲該項(xiàng)甲類大型醫(yī)用設(shè)備配置許可的單位。
部分學(xué)科技術(shù)處于國(guó)內(nèi)、國(guó)際領(lǐng)先水平，肝癌學(xué)科團(tuán)隊(duì)建立原發(fā)性肝癌術(shù)后復(fù)發(fā)防治體系，使肝癌患者術(shù)后*年生存率提高到**.*%；鼻咽癌學(xué)科團(tuán)隊(duì)開展的誘導(dǎo)化療聯(lián)合調(diào)強(qiáng)放療技術(shù)讓局部晚期鼻咽癌患者*年無瘤生存率從**.*%提高到**.*%；結(jié)直腸癌學(xué)科團(tuán)隊(duì)開展帶蒂大網(wǎng)膜皮瓣移植重建直腸骶前系膜對(duì)預(yù)防低位前切除綜合征的研究，完成首例擴(kuò)大右半結(jié)腸根治+胰十二指腸+肝ⅦⅧ段整塊切除術(shù)；乳腺癌學(xué)科團(tuán)隊(duì)開展的超顯微技術(shù)治療惡性腫瘤根治術(shù)后繼發(fā)性淋巴水腫和腔鏡下游離大網(wǎng)膜部分乳房修復(fù)術(shù)造福區(qū)內(nèi)外和東盟國(guó)家的眾多患者。
*、學(xué)科平臺(tái)
****年獲腫瘤學(xué)博士學(xué)位授予權(quán)，****年被國(guó)家人事部批準(zhǔn)成為臨床醫(yī)學(xué)博士后科研流動(dòng)站，****年獲“臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)型博士”授予權(quán)。
擁有國(guó)家級(jí)平臺(tái)*個(gè)：腫瘤?？迫脒x國(guó)家疑難病癥診治能力提升工程項(xiàng)目，腫瘤學(xué)入選國(guó)家重點(diǎn)(培育)學(xué)科，腫瘤科入選國(guó)家臨床重點(diǎn)?？疲嗅t(yī)科入選國(guó)家中西醫(yī)協(xié)同“旗艦”科室建設(shè)項(xiàng)目；獲批*個(gè)國(guó)家級(jí)質(zhì)控試點(diǎn)單位。擁有區(qū)域性高發(fā)腫瘤早期防治研究教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家腫瘤免疫治療藥物不良反應(yīng)廣西監(jiān)測(cè)中心、廣西腫瘤分子醫(yī)學(xué)工程研究中心、廣西結(jié)直腸癌臨床醫(yī)學(xué)研究中心、廣西影像醫(yī)學(xué)臨床醫(yī)學(xué)研究中心、廣西鼻咽癌臨床研究中心(共建)、廣西肝癌診療工程技術(shù)研究中心、廣西麻醉學(xué)臨床醫(yī)學(xué)研究中心、廣西肺癌臨床醫(yī)學(xué)研究中心、廣西組織器官損傷修復(fù)醫(yī)學(xué)工程研究中心、廣西結(jié)直腸癌基礎(chǔ)與轉(zhuǎn)化研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、廣西腫瘤防治前沿技術(shù)科技成果轉(zhuǎn)化中試研究基地、廣西壯族自治區(qū)蛇資源抗腫瘤藥用研發(fā)與應(yīng)用工程研究中心等**個(gè)省部級(jí)平臺(tái)。擁有廣西高等學(xué)校高水平創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)*個(gè)，即結(jié)直腸癌基礎(chǔ)與臨床研究團(tuán)隊(duì)和肝癌復(fù)發(fā)防治研究創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)；麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科、婦科、醫(yī)學(xué)影像科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、核醫(yī)學(xué)科、臨床藥學(xué)科、普通外科和病理科是廣西臨床重點(diǎn)專科建設(shè)項(xiàng)目；擁有廣西醫(yī)療衛(wèi)生重點(diǎn)學(xué)科**個(gè)，即婦科腫瘤學(xué)、腫瘤藥物治療學(xué)、普瘤外科學(xué)、腫瘤放射治療學(xué)(建設(shè))、腫瘤物理診斷學(xué)(建設(shè))、麻醉醫(yī)學(xué)科、重癥醫(yī)學(xué)科、普通外科、腫瘤內(nèi)科、心胸外科、消化內(nèi)科(培育)。擁有廣西中醫(yī)藥重點(diǎn)學(xué)科*個(gè)，即中醫(yī)腫瘤病學(xué)。廣西腫瘤性疾病、婦科內(nèi)鏡、婦科腫瘤、綜合介入、腫瘤化療、腫瘤放射治療質(zhì)控中心掛靠在腫瘤醫(yī)院。
*、教育教學(xué)
堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，堅(jiān)持立德樹人，把思想政治教育貫穿教育教學(xué)工作全過程，全力提升教育教學(xué)質(zhì)量，多次獲評(píng)廣西醫(yī)科大學(xué)大學(xué)生思想政治教育先進(jìn)集體和就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作先進(jìn)集體。承擔(dān)廣西醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)等專業(yè)的本科生全程教學(xué)、留學(xué)生教育，以及碩士和博士研究生的臨床輪轉(zhuǎn)、科研指導(dǎo)和臨床技能培訓(xùn)等工作，是廣西醫(yī)科大學(xué)碩士、博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)，博士后科研流動(dòng)站單位，廣西高等醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)基地(*級(jí))。麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科、普通外科、腫瘤內(nèi)科、胸科是廣西醫(yī)療衛(wèi)生重點(diǎn)學(xué)科，中醫(yī)科是廣西中醫(yī)藥重點(diǎn)學(xué)科。****-****年，腫瘤醫(yī)學(xué)院《臨床麻醉學(xué)》等*門課程入選自治區(qū)級(jí)一流本科課程立項(xiàng)，榮獲第三屆全國(guó)高校教師教學(xué)創(chuàng)新二等獎(jiǎng)*人次，榮獲自治區(qū)第三屆教學(xué)創(chuàng)新大賽講師組一等獎(jiǎng)*人次，榮獲自治區(qū)級(jí)高校青年教師教學(xué)競(jìng)賽一等獎(jiǎng)*人次、二等獎(jiǎng)*人次，全區(qū)高校教師就業(yè)創(chuàng)業(yè)課程“精彩一課”教學(xué)大賽一等獎(jiǎng)*人次，全國(guó)醫(yī)學(xué)(醫(yī)藥)院校青年教師教學(xué)基本功比賽三等獎(jiǎng)*人次，全國(guó)高校(醫(yī)學(xué)類)微課教學(xué)比賽三等獎(jiǎng)*人次、教學(xué)風(fēng)采獎(jiǎng)*人次，涌現(xiàn)出一大批獲得自治區(qū)級(jí)以上獎(jiǎng)項(xiàng)的優(yōu)秀教師和教學(xué)團(tuán)隊(duì)。****年**月獲批國(guó)家衛(wèi)生健康委住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)放射腫瘤科專業(yè)基地，****年*月獲批國(guó)家衛(wèi)生健康委住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)外科、麻醉科、放射科專業(yè)基地，****年*月獲批國(guó)家衛(wèi)生健康委住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)臨床病理科專業(yè)基地。
*、科學(xué)研究
現(xiàn)有廣西重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室*個(gè)，科技成果轉(zhuǎn)化中試研究基地*個(gè)，廣西臨床醫(yī)學(xué)研究中心*個(gè)，廣西工程技術(shù)研究中心*個(gè)，廣西工程研究中心*個(gè)，廳局級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室*個(gè)，廣西特色新型智庫(kù)聯(lián)盟成員*個(gè)，是廣西唯一設(shè)有實(shí)驗(yàn)研究部的三級(jí)甲等醫(yī)院?！皹潼殞?shí)驗(yàn)感染人乙型肝炎病毒模型”項(xiàng)目獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，是迄今為止廣西醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)獲得的最高級(jí)別科技獎(jiǎng)勵(lì)。
****-****年，醫(yī)院共獲得國(guó)家級(jí)科研課題***項(xiàng)、省部級(jí)科研課題***項(xiàng)、廳局級(jí)及其他科研課題****項(xiàng)。獲省部級(jí)科研成果獎(jiǎng)**項(xiàng)，包括廣西科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)*項(xiàng)、二等獎(jiǎng)*項(xiàng)、三等獎(jiǎng)*項(xiàng)，廣西自然科學(xué)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)*項(xiàng)；獲廣西醫(yī)藥衛(wèi)生適宜技術(shù)推廣獎(jiǎng)**項(xiàng)，包括一等獎(jiǎng)**項(xiàng)、二等獎(jiǎng)**項(xiàng)、三等獎(jiǎng)**項(xiàng)。發(fā)表***論文****篇，中文核心期刊論文***篇，出版專著(合著)***部，獲授權(quán)專利***項(xiàng)，其中發(fā)明專利**項(xiàng)，實(shí)用新型專利***項(xiàng), 計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)**項(xiàng)。主辦中國(guó)科技核心期刊《中國(guó)癌癥防治雜志》。
*、腫瘤防控
在自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，發(fā)揮廣西癌癥中心的技術(shù)支撐作用，組織管理全區(qū)腫瘤防控工作。依托中國(guó)抗癌協(xié)會(huì)早癌篩查科普教育基地、廣西腫瘤防治科普基地(廣西社會(huì)科學(xué)普及基地)等科普平臺(tái)，牽頭組織廣西抗癌各專業(yè)委員會(huì)在全區(qū)開展“腫瘤防治下基層”“ 健康廣西 巾幗行動(dòng)”癌癥防治科普活動(dòng)等防癌宣傳活動(dòng)。建立了覆蓋全區(qū)所有縣區(qū)的腫瘤登記報(bào)告體系，出版了*本《廣西腫瘤登記年報(bào)》專著。組織開展高發(fā)癌癥篩查和早診早治工作，項(xiàng)目覆蓋**個(gè)地級(jí)市**個(gè)縣區(qū)約****萬人口。推廣癌癥規(guī)范化診療技術(shù)，舉辦了**多期廣西腫瘤規(guī)范化診療高級(jí)研修班，培訓(xùn)了***家縣級(jí)醫(yī)院業(yè)務(wù)骨干近千人。醫(yī)院先后榮獲國(guó)家癌癥中心頒發(fā)的“****-****年度城市癌癥早診早治項(xiàng)目最佳癌癥篩查完成獎(jiǎng)”“****年度腫瘤登記工作省級(jí)單位優(yōu)秀獎(jiǎng)”“****年度全國(guó)腫瘤登記工作省級(jí)單位杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”“****年度省級(jí)癌癥篩查與早診早治工作與國(guó)家癌癥防控平臺(tái)突出進(jìn)步獎(jiǎng)”“****年腫瘤登記工作省級(jí)單位杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”，成為全國(guó)腫瘤診療服務(wù)與管理能力建設(shè)首批成員單位。
*、國(guó)際交流
先后與美國(guó)喬治亞大學(xué)公衛(wèi)學(xué)院、法國(guó)巴黎東方克雷泰伊大學(xué)附屬亨利蒙多爾醫(yī)院、越南順化醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院、泰國(guó)宋卡王子大學(xué)附屬醫(yī)院、塔吉克斯坦國(guó)家科學(xué)院、德國(guó)亥姆霍茲慕尼黑中心分子毒理學(xué)研究所等國(guó)外高校、醫(yī)院簽署合作協(xié)議，常態(tài)化舉辦中國(guó)(廣西)-東盟國(guó)際腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)大會(huì)、華南腫瘤麻醉與鎮(zhèn)痛國(guó)際論壇暨廣西-東盟麻醉學(xué)與重癥醫(yī)學(xué)國(guó)際論壇等國(guó)際學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，承辦由中國(guó)科技部國(guó)際合作司主辦的東盟國(guó)家區(qū)域性高發(fā)腫瘤防治技術(shù)國(guó)際培訓(xùn)班，打造與東盟醫(yī)療合作的精品品牌。每年派出多人赴美、英、法、德等國(guó)家培訓(xùn)和訪學(xué)，邀請(qǐng)法、日、英、美等國(guó)外專家到腫瘤醫(yī)院進(jìn)行學(xué)術(shù)交流，曾聘請(qǐng)法國(guó)居里研究所前醫(yī)生委員會(huì)主席********* ****教授全職入院工作。
“十四五”期間，醫(yī)院全力推進(jìn)“一院兩區(qū)”發(fā)展新格局下醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，秉持“尚德 惟精”核心理念，堅(jiān)持“以人民健康為中心，持續(xù)提升服務(wù)社會(huì)能力，為腫瘤防治事業(yè)奮斗不息”的宗旨，正在向“立足廣西，輻射東盟，具有國(guó)際影響力的強(qiáng)腫瘤?？?、綜合輔助的研究型三級(jí)甲等醫(yī)院”的發(fā)展目標(biāo)昂首奮進(jìn)，為“健康中國(guó)”和“健康廣西”建設(shè)貢獻(xiàn)新的更大的力量。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)院編制床位****張，有**個(gè)臨床科室和**個(gè)醫(yī)技科室，涵蓋腫瘤診療所需的全部?？?，醫(yī)院對(duì)多病種專科實(shí)行按病種分病區(qū)精細(xì)化管理，亞?？企w系完備，其中放療有四個(gè)病區(qū)、化療有四個(gè)科室，擁有手術(shù)、放療、化療、介入、生物治療等治療手段和綜合序貫的治療體系，設(shè)有全區(qū)首個(gè)甲狀腺?？撇^(qū)，是區(qū)內(nèi)腫瘤性疾病診療?？坪驮\療手段最完備的醫(yī)院。行政職能科室由黨委辦公室、院長(zhǎng)辦公室、宣傳科、人事科、人才與學(xué)科建設(shè)管理辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、教務(wù)科、科研科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、醫(yī)保保健科、質(zhì)控科、病案信息科、醫(yī)學(xué)裝備部、總務(wù)科等科室構(gòu)成。
第二部分：部門預(yù)算表
(注：由于表格較多，附表頭于后，全表作為附件公開)
一、****年部門收支總體情況表
二、****年部門收入總體情況表
三、****年部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(注：我所無政府性基金預(yù)算支出)
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表(注：我所無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出)
十、項(xiàng)目支出(部門預(yù)算)績(jī)效目標(biāo)表
十一、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表(注：我所無下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo))
第三部分：****年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
****年收入總預(yù)算***,***.**萬元，同比增加**,***.**萬元，同比增長(zhǎng)**.**%，其中：一般公共預(yù)算撥款收入*,***.**萬元，未納入財(cái)政專戶管理的收入***,***.**萬元。支出總預(yù)算***,***.**萬元，同比增加**,***.**萬元，同比增長(zhǎng)**.**%，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出*,***.**萬元，衛(wèi)生健康支出***,***.**萬元，住房保障支出***.**萬元。
二、部門收入總體情況說明
****年收入總預(yù)算***,***.**萬元，同比增加**,***.**萬元，同比增長(zhǎng)**.**%。一般公共預(yù)算撥款收入*,***.**萬元，同比增加**.**萬元，同比增長(zhǎng)*.**%。未納入財(cái)政專戶管理的收入***,***.**萬元，同比增加**,***.**萬元，同比增長(zhǎng)**.**%，其中：事業(yè)收入***,***萬元，同比增加**,***.**萬元，同比增長(zhǎng)**.**%；其他收入*,***萬元，同比增加***萬元，同比增長(zhǎng)**.**%；歷年結(jié)余安排**,***.**萬元，同比增加*,***.**萬元，同比增長(zhǎng)**.**%。歷年結(jié)余安排主要包括：職工伙食補(bǔ)助、附小幼兒園共建費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)經(jīng)費(fèi)，廣西醫(yī)科大學(xué)附屬五象新區(qū)醫(yī)院項(xiàng)目(自籌)，廣西醫(yī)科大學(xué)附屬五象新區(qū)醫(yī)院設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)(自籌)，醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備(家具)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)、廣西醫(yī)科大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院質(zhì)子放射治療系統(tǒng)配置及臨床應(yīng)用項(xiàng)目等。
三、部門支出總體情況說明
****年支出總預(yù)算***,***.**萬元，同比增加**,***.**萬元，同比增長(zhǎng)**.**%，其中：基本支出**,***.**萬元，占總支出**.**%，同比增加*,***.**萬元，同比增長(zhǎng)**.**%；項(xiàng)目支出***,***.**萬元，占總支出**.**%，同比增加**,***.**萬元，同比增長(zhǎng)**.**%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
****年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算*萬元，與上年持平，具體如下：
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)****年預(yù)算*萬元，與上年持平。
(二)公務(wù)接待費(fèi)****年預(yù)算*萬元，與上年持平。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)****年預(yù)算*萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)****年預(yù)算安排*萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)****年預(yù)算安排*萬元，與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算支出情況說明
本單位****年無政府性基金預(yù)算。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
本單位****年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
第四部分：其他重要事項(xiàng)情況說明
一、事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
****年本單位安排相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)**,***.**萬元，同比增加*,***.**萬元，同比增長(zhǎng)**.**%，其中：辦公費(fèi)**.**萬元，印刷費(fèi)**萬元，咨詢費(fèi)*萬元，宣傳費(fèi)***萬元，手續(xù)費(fèi)**萬元，水費(fèi)***萬元，電費(fèi)*,***萬元，郵電費(fèi)**.**萬元，物業(yè)管理費(fèi)*,***.**萬元，差旅費(fèi)***萬元，因公出國(guó)(境)費(fèi)用**.**萬元，維修(護(hù))費(fèi)*,***.**萬元，租賃費(fèi)***萬元，會(huì)議費(fèi)**.**萬元，培訓(xùn)費(fèi)***萬元，公務(wù)接待費(fèi)*.*萬元，專用材料費(fèi)*,***萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)**萬元，勞務(wù)費(fèi)*,***.**萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)**萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)**萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)***萬元，福利費(fèi)**.**萬元，低值易耗品購(gòu)置*,***.**萬元，其他費(fèi)用*,***.**萬元。
二、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明
****年本部門政府采購(gòu)預(yù)算合計(jì)***,***.**萬元，按政府采購(gòu)資金類型劃分：一般公共預(yù)算撥款***萬元；單位資金：**,***.**萬元；上年結(jié)余收入：**,***.**萬元。按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分：集中采購(gòu)預(yù)算*,***.**萬元，其中：貨物類***萬元，服務(wù)類*,***.**萬元；分散采購(gòu)預(yù)算***,***.**萬元，其中：貨物類***,***.**萬元，工程類**,***.**萬元，服務(wù)類*,***.**萬元。
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
****年**月**日，我單位資產(chǎn)總額***,***.**萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)***,***.**萬元，固定資產(chǎn)凈值***,***.**萬元，在建工程**,***.**萬元。負(fù)債總額**,***.**萬元，凈資產(chǎn)總額***,***.**萬元。
四、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位****年度預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)申報(bào)績(jī)效目標(biāo)，共涉及項(xiàng)目**個(gè)，資金***,***.**萬元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見附表十。
重點(diǎn)項(xiàng)目：項(xiàng)目名稱“公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)”，預(yù)算金額***.**萬元，****年度績(jī)效目標(biāo)為****年公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算***.**萬元，用于補(bǔ)助我院因取消藥品加成減少的合理收入，補(bǔ)償我院醫(yī)用試劑耗材支出。設(shè)*條數(shù)量指標(biāo)：其指標(biāo)內(nèi)容為購(gòu)買醫(yī)療專用藥品材料批次≥*批；設(shè)*條質(zhì)量指標(biāo)：其指標(biāo)內(nèi)容為藥品、試劑耗材達(dá)到采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率≥**%；設(shè)*條時(shí)效指標(biāo)：其指標(biāo)內(nèi)容為采購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)限于****年度內(nèi)；設(shè)*條成本指標(biāo)：其指標(biāo)內(nèi)容為資金使用率＝***%；設(shè)*條經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：其指標(biāo)內(nèi)容為醫(yī)療收入增長(zhǎng)≥*%；設(shè)*條社會(huì)效益指標(biāo)：其指標(biāo)內(nèi)容為醫(yī)療水平提升提升；設(shè)*條生態(tài)效益指標(biāo)：其指標(biāo)內(nèi)容為符合環(huán)境保護(hù)要求達(dá)標(biāo)率≥**%；設(shè)*條可持續(xù)影響指標(biāo)：其指標(biāo)內(nèi)容為公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收入占比增長(zhǎng)率≥*%；設(shè)*條滿意度指標(biāo)：其指標(biāo)內(nèi)容為患者滿意度≥**%。
第五部分：名詞解釋
*、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
*、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
*、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
*、歷年結(jié)余安排：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
*、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
*、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
*、“三公”經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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廣西壯族自治區(qū)腫瘤防治研究所
****年*月**日
