監(jiān)督索引號*****************
江城哈尼族彝族自治縣農業(yè)農村和科學技術局****年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 ****年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 ****年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
*.統籌研究和組織實施“三農”工作的中長期規(guī)劃重大政策。貫徹落實中央、省、市、縣有關種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))企業(yè)等農業(yè)各產業(yè)(以下簡稱農業(yè))和科技、農村經濟發(fā)展的法律法規(guī)及地方性法規(guī)、政策和中長期發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施。制定部門規(guī)章，指導農業(yè)綜合執(zhí)法，承擔法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責。
*.統籌推動發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產工作。
*.擬訂貫徹落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。負責農民承包地管理相關工作負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發(fā)展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經營主體建設與發(fā)展。
*.指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)和新型經營主體、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))企業(yè)發(fā)展。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經濟信息監(jiān)測分析農業(yè)農村經濟運行。承擔農業(yè)統計和農業(yè)農村經濟信息化有關工作
*.負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農墾、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧經等農產品生產。組織構建現代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系，指導農業(yè)標準化生產。
*.負責農產品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農產品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設
*.組織農業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理。負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產。指導實施農業(yè)、生態(tài)備環(huán)農業(yè)節(jié)水農業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
*.負責有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農業(yè)安全生產資料市場主體建設。負責獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政、動物產品安全、飼料和飼料添加劑、種畜禽管理工作負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
*.負責農業(yè)防災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督動植物重大防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。
**.負責農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投資規(guī)模和方向扶持農業(yè)農村發(fā)****年度重點工作任務介紹。****年農業(yè)農村和科學技術局工作，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照中央、省、市實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動計劃要求，以農業(yè)供給側結構性改革為主線，以實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為抓手，以實現農業(yè)農村現代化為總目標，發(fā)展特色農業(yè)，促進農業(yè)農村經濟不斷繁榮，努力實現懷遠農業(yè)強、農村美、農民富。
(二)****年度重點工作任務概述
*.實現農業(yè)農村經濟穩(wěn)步推進。一是市級下達農林牧漁總產值目標任務同比增長*%(含)以上、漁業(yè)經濟總產值增長*%(含)以上。前三季度農林牧漁業(yè)總產值達**.**億元，可比價同比增*.*%，并列全市第四名。高于全省*.*個百分點(*.*%)，低于全市*.*個百分點(*.*%)。二是市級下達農村居民人均可支配收入同比增長*.*%(含)以上，前三季度江城縣農村常住居民人均可支配收入*****元，同比增長*.*%，全市排名第*位，增速分別比全國、全省、全市高*.*個百分點、*.*個百分點、*.*個百分點。三是市級下達江城縣農業(yè)投資目標任務**億元，截至**月江城縣完成農業(yè)投資*.****億元，完成目標任務的**.**%，同比增長**.**%。****年度縣下達給固定資產投資目標任務*億元，四是縣下達給農科局固定資產投資目標任務*億元，截至**月完成固定資產投資*.****億元，完成年度目標任務的**.**%，同比增長***.**%。
*.糧食和重要農產品穩(wěn)固發(fā)展。一是糧油生產增產增收。扛穩(wěn)壓實糧食生產黨政同責，將生產任務分解到鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村、組、戶，嚴格按照“責任、面積、主體、地塊、品種、措施”六個落實全力抓好糧油生產。完成糧食播種面積**.**萬畝，完成全年任務數**.**萬畝的***.**%；收獲產量*.**萬噸，完成任務數*.**萬噸的***.**%。完成稻谷播種*.**萬畝，完成任務數*.**萬畝的***.**%；收獲產量*萬噸，完成任務數*.**萬噸的***.*%。完成大豆播種*.**萬畝，完成任務數*.*萬畝的***.*%；收獲產量*.**萬噸，完成任務數*.**萬噸的***%。完成油料播種面積*.**萬畝，完成任務數*.***萬畝的***.**%；收獲產量*.***萬噸，完成任務數*.**萬噸的***.*%。其中：油菜播種****畝，完成任務數****畝的***.**%；收獲產量***噸，完成任務數***噸的***.**%。完成水稻旱種***畝，完成任務數***畝的***%。完成大豆玉米帶狀復合播種*萬畝，完成任務數*萬畝的***%。完成新品種玉米產業(yè)化推廣種植***** 畝，完成任務數*****畝的***.**%。二是抓實重要農產品生產保供。****年蔬菜播種面積任務數為*.*萬畝，產量*.**萬噸。實際完成*.**萬畝，完成任務目標***.*%，同比增加*.**%；預計產量*.*萬噸，完成任務目標***%，同比增加*.**%，預計產值*.**億元，同比增加*.**%。年內產量因瓜類、菜辣類高產量種植品種面積增加，產量增高。扎實抓好重大動物疫病防控，穩(wěn)定生豬產能，推進肉牛、畜禽等平穩(wěn)發(fā)展。畜禽存出欄量穩(wěn)步增長，生豬存欄*.****萬頭，同比增加**.**%，完成目標任務數*萬頭的**.**%；生豬出欄*.****萬頭，同比增長*.** %，完成目標任務數*.*萬頭的**.** %。牛存欄*.****萬頭，同比增長**.**%，完成目標任務數*.**萬頭的**.**%；牛出欄*.****萬頭，同比增長**.**%，完成目標任務數*.**萬頭的**.* %。羊存欄*.****萬只，同比增長*.*%，完成目標任務數*.*萬頭的**.** %；羊出欄*.****萬只，同比增長*.**%，完成目標任務數*.*萬只的**.* %。家禽存欄**.****萬羽(其中蛋禽存欄*.****萬羽，同比增長*.**%，完成目標任務數*萬羽的**.**%)，同比增長*.**%，完成目標任務數**萬羽的**.**%；家禽出欄**.****萬羽，同比下降*.**%，完成目標任務數**.*萬羽的**.*%。三是畜牧業(yè)經濟發(fā)展相對平穩(wěn)。全縣肉類總產量*.****萬噸，同比增長*.**%，完成目標任務數*.**萬噸的**.**%。禽蛋產量*.****萬噸，同比下降*.* %，完成目標任務數*.**萬噸的**.** %。畜牧業(yè)產值達*.****億元，同比增長*.*%。
*.特色產業(yè)成效顯著。按照產業(yè)化、規(guī)?；藴驶?、品牌化的思路，大力發(fā)展特色經濟作物，形成“山上碩果累累、山下蔬果飄香”的格局。茶葉產業(yè)。產量*****噸，農業(yè)產值*****萬元，同比增長**.**%?？Х犬a業(yè)。產量*.***萬噸，農業(yè)產值*.**億元，同比增長*。橡膠產業(yè)。產量*****噸，農業(yè)總產值*****萬元，完成計劃的*.*%。水果產業(yè)。水果在園面積**.**萬畝，完成任務數**萬畝的**.**%；投產面積**.*萬畝，收獲產量**.**萬噸，完成任務數**.**萬噸的**.**%。雪茄煙產業(yè)。種植面積*.**萬畝，完成任務數*.**萬畝的***%；收購鮮煙葉****.**噸。煙農售煙收入****.**萬元，實現均價*.**元/公斤，畝產值****.**元，實現地方財政稅收***.**萬元。帶動當地用工**.*萬個，務工收入達****萬元，同比增加***余萬元。甘蔗產業(yè)。****年甘蔗(不含境外)種植面積任務數為*.*萬畝。實際江城縣糖料甘蔗總面積*.**萬畝(縣內*.**萬畝，老撾*.**萬畝)，其中：新植*.**萬畝(縣內*.***萬畝，老撾*.**萬畝)，保留宿根*.**萬畝(縣內*.***萬畝，老撾*.**萬畝)，完成目標任務的***.*%，預計產量**.**萬噸(其中：縣內農業(yè)產量預計達*.**萬噸)。菌草產業(yè)。截至目前，完成種植*.*萬畝，建設菌草產業(yè)循環(huán)經濟示范園*個。截止日前，我縣完成種植****畝，其中連片***畝以上的有*片，建成***畝的種苗基地一個；菌草循環(huán)示范園單一模式“菌草+養(yǎng)殖(牛)”建設完成*個(怒那村吳光福、鑫福泰公司、江城伊輝農牧科技有限公司、江城李彪養(yǎng)殖場、大寨村)，簡單復合模式“菌草+養(yǎng)殖(牛+湖羊)”建設完成*個(振欣公司、綠創(chuàng)公司)，完成任務率***%。生物醫(yī)藥產業(yè)。目標任務為新增種植面積*.*萬畝，已完成生物醫(yī)藥新種植面積為*.*萬畝，已完成目標任務。漁業(yè)產業(yè)。****年漁業(yè)經濟總產值目標任務為比上年增長*%。****年江城縣水產養(yǎng)殖總面積****畝，水產品總產量****噸，同比增長*.**%，實現漁業(yè)產值****萬元，同比增長*.*%。
*.現代農業(yè)建設不斷夯實。聚焦“*+*+**”特色優(yōu)勢產業(yè)體系，做好基地化、設施化、產業(yè)化、市場化四篇文章。建成江城縣勐康現代農業(yè)產業(yè)園*個，完成任務數*個的***%；設施農業(yè)示范園*個，完成任務數*個的***%。江城縣共取得市級產業(yè)基地認證**個，完成任務數*個的***%；基地化率**.**%，完成任務數**.*%的***%。江城縣共有設施農業(yè)基地*個，完成任務數*個的***.**%。設施農業(yè)覆蓋率達**.*%，完成任務數**.**%的***.**%。全縣**個村已建設益農信息社，以及在江城縣晟鑫養(yǎng)殖專業(yè)合作社建設益農信息社*個，已完成市級下達任務。加強市場主體培育，截至**月初，****年新注冊農業(yè)企業(yè)**戶，減掉注銷數，總數凈增**戶。全縣有龍頭農業(yè)企業(yè)共**家，其中省級*家，市**家，縣級*家。農民專業(yè)合作社在冊***家，注銷****年空殼社*家，新增注冊**家，比****年底***家凈增**家，完成任務數**個的***%。全國家庭農場系統平臺錄入***家，****完成培育家庭農場*家，申報省級示范家庭農場*家。
*.農業(yè)科技創(chuàng)新取得新突破。****年江城縣示范推廣生物育種產業(yè)化應用試點****戶****個地塊*****畝，產量****.*噸，最高單產***.*公斤，最低單產***.*公斤，全縣平均單產***.*公斤，累計完成培訓***期****人次。認真貫徹落實《普洱市種業(yè)振興行動實施方案》，以“兩雜”良種為主打措施，全面提高農作物尤其是糧食作物良種覆蓋率。推廣雜交稻旱種***畝，實施“糧+豆”復合種植*萬畝。開展各類農業(yè)科技培訓**期****人次，現場農技指導服務***次*****人次。****年組織實施高素質農民培育***人。****年計劃基層農技推廣體系改革與建設項目基層農技人員培訓數***人，建設農業(yè)科技示范展示基地數量**個。農業(yè)機械化推廣技術提單產行動推廣玉米全程機械化示范栽培***畝，新品種玉米種植核心示范區(qū)***畝，引導種植戶做到機耕、機耙，機播，降低勞動成本，提高種植效益。
*.農業(yè)發(fā)展質量新提升。江城縣綠色有機地理標志及名特優(yōu)農產品新增數量任務*個以上，全縣新增認證(登記)地理標志及名特優(yōu)新農產品認證(含有機轉換認證)*家*個產品*.**萬畝，其中有機產品獲證企業(yè)*家*個產品****畝(其中****年新增有機認證企業(yè)*家*個產品面積****畝、有機轉換認證企業(yè)*家*個產品面積****畝)，綠色食品認證*家*個產品面積*****畝。全縣累計認證**家企業(yè)**個產品，認證面積*****.**畝，其中綠色食品認證企業(yè)*家*個產品*****畝，有機產品認證**家主體**個產品面積為*****.**，有機轉換認證*家主體*個產品面積為****.**畝。完成年初下達*個以上的任務。積極組織中小企業(yè)申報創(chuàng)建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺，江城縣綠創(chuàng)農業(yè)科技服務有限公司申報星創(chuàng)天地項目，初步通過市科技局科技成果轉化中心審核，正申報評審中。積極做好科技型中小企業(yè)、高新技術企業(yè)培育。我縣高新技術企業(yè)存量為*家，****年任務數為*家。通過大力宣傳引導，云南天然橡膠集團江城有限公司已申報成功，中澳農科正在進行申報；江城縣科技型中小企業(yè)存量為**家，目標任務為新增*家，綠創(chuàng)農業(yè)科技服務有限公司已獲得批復，正組織江城鑫福泰農業(yè)開發(fā)有限公司參與申報。招商引資落地*家(含)以上單個投資****萬元以上的農業(yè)企業(yè)，完成全年任務數單個投資****萬元的***%。
*.鄉(xiāng)村建設開新局。一是推進“農村廁所革命”，設立縣、鄉(xiāng)、村三級農村“廁所革命”改廁技術指導員***名，加強改廁技術指導，提升改廁質量。完成農村無害化衛(wèi)生戶廁改建***座，完成任務數***座的**.**%。全縣累計有農村衛(wèi)生戶廁*****座(改廁基數*****)，普及率達**.**%。超出****年衛(wèi)生戶廁覆蓋率達**%以上的目標，自然村衛(wèi)生公廁覆蓋率***%。二是持續(xù)推進鄉(xiāng)村綠化美化，深入開展村莊清潔行動和綠美鄉(xiāng)村建設，****年綠美鄉(xiāng)村建設涉及點位***個，累計完成綠化面積*****平方米，完成計劃的***%、植樹****株，完成計劃***%、投資***.**萬元。縣、鄉(xiāng)、村累積開展調度***次，培訓***次/*****人，開展宣傳活動***次。四是現代化邊境幸福村建設工作突顯，實施產業(yè)項目*個，項目總投資***.*萬元。其中：江城縣勐烈鎮(zhèn)牛倮河村湖羊養(yǎng)殖村集體經濟項目，項目總投資**.*萬元；江城黃牛保護與開發(fā)利用示范基地配套基礎設施建設項目，項目總投資***萬元；江城縣康平鎮(zhèn)勐康村村集體經濟項目，項目總投資***萬元；江城縣湖羊種源基地配套設施建設項目，項目總投資***萬元。
*.聯農益農綁帶顯成效。堅持把農業(yè)產業(yè)幫扶作為“三農”工作的一項政治任務、底線任務、長期任務來抓。投入產業(yè)幫扶資金****.****萬元，占財政整合涉農資金的**.**%，有**個新型經營主體帶動發(fā)展脫貧產業(yè)，主體帶動率達***%，對有產業(yè)發(fā)展條件和發(fā)展意愿的脫貧戶實現產業(yè)幫扶全覆蓋。建立穩(wěn)定的“雙綁”利益聯結機制，全縣“雙綁”企業(yè)**個，“雙綁”合作社**個，“雙綁”綁定脫貧戶和監(jiān)測戶***** 戶 *****人，雙綁覆蓋率達**%。深入實施村級集體經濟強村工程，全縣村集體經濟總收入***.**萬元，其中，經營性收入為***.**萬元。深入實施農民增收三年行動，持續(xù)抓實產業(yè)和就業(yè)幫扶，千方百計增加農民收入，增強農民的獲得感、幸福感。
二、部門基本情況
(一)機構設置情況
我部門共設置*個內設機構，包括：辦公室、科技教育股、政策法規(guī)股、種植業(yè)和農藥管理股、畜牧獸醫(yī)股、農村綜合與發(fā)展股、農業(yè)安全生產股、發(fā)展規(guī)劃及農田建設管理股。所屬單位*個。
(二)決算單位構成
納入江城哈尼族彝族自治縣農業(yè)農村和科學技術局****年度部門決算編報的單位共*個。其中：行政單位*個，參照公務員法管理的事業(yè)單位*個，其他事業(yè)單位*個。分別是：江城哈尼族彝族自治縣農業(yè)農村和科學技術局。
納入江城哈尼族彝族自治縣農業(yè)農村和科學技術局****年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
江城哈尼族彝族自治縣農業(yè)農村和科學技術局****年末實有人員編制***人。其中：行政編制**人(含行政工勤編制*人)，事業(yè)編制***人(含參公管理事業(yè)編制*人)；在職在編實有行政人員**人(含行政工勤人員*人)，參照公務員法管理事業(yè)人員*人，非參公管理事業(yè)人員***人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計*人(離休*人，退休*人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員**人(離休*人，退休**人)。
年末其他人員*人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員*人，政府性基金預算財政撥款開支人員*人。年末學生*人。年末遺屬**人。
車輛編制**輛，在編實有車輛**輛。
第二部分 ****年度部門決算表
(詳見附件)
本部門(單位)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據，公開為空表。
本部門(單位)沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據，公開為空表。
第三部分 ****年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
江城哈尼族彝族自治縣農業(yè)農村和科學技術局****年度收入合計********.**元。其中：財政撥款收入********.**元，占總收入的***.**%；上級補助收入*.**元，占總收入的*.**%；事業(yè)收入*.**元(含教育收費*.**元)，占總收入的*.**%；經營收入*.**元，占總收入的*.**%；附屬單位上繳收入*.**元，占總收入的*.**%；其他收入*.**元，占總收入的*.**%。與上年相比，收入合計增加********.**元，增長**.**%。其中：財政撥款收入增加********.**元，增長**.**%；上級補助收入增加*.**元，增長*%；事業(yè)收入增加*.**元，增長*%；經營收入增加*.**元，增長*%；附屬單位上繳收入增加*.**元，增長*%；其他收入增加*.**元，增長*%。主要原因是本年度糧食生產和涉農資金項目收入增加。
二、支出決算情況說明
江城哈尼族彝族自治縣農業(yè)農村和科學技術局****年度支出合計********.**元。其中：基本支出********.**元，占總支出的**.**％；項目支出********.**元，占總支出的**.**％；上繳上級支出*.**元，占總支出的*.**％；經營支出*.**元，占總支出的*.**％；對附屬單位補助支出*.**元，占總支出的*.**％。與上年相比，支出合計增加********.**元，增長**.**%。其中：基本支出減少*******.**元，下降**.**%；項目支出增加********.**元，增長***.**%；上繳上級支出增加*.**元，增長*%；經營支出增加*.**元，增長*%；對附屬單位補助支出增加*.**元，增長*%。主要原因是本年度糧食生產和涉農資金項目收入增加。
(一)基本支出情況
****年度用于保障江城哈尼族彝族自治縣農業(yè)農村和科學技術局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出********.**元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出********.**元，占基本支出的**.**%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費******.**元，占基本支出的*.**%。
(二)項目支出情況
****年度用于保障江城哈尼族彝族自治縣農業(yè)農村和科學技術局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出********.**元。其中：基本建設類項目支出*.**元。具體項目開支及開展工作情況：一般公共事務支出*****.*元，主要用于其他發(fā)展與改革事務支出；科學技術支出*****元，主要用于其他技術研究與開發(fā)支出；社會保障和就業(yè)支出******.**元，主要用于社會保險補貼、公益性崗位補貼；農林水支出********.**元，主要用于一般行政事務、事業(yè)運行、科技轉化與推廣服務、病蟲害控制、農產品質量安全、執(zhí)法監(jiān)管、防災救災、穩(wěn)定農民收入補貼、農業(yè)生產發(fā)展、農村合作經濟、農業(yè)資源保護修復與利用、農田建設、農村基礎設施建設、其他農村綜合改革支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
江城哈尼族彝族自治縣農業(yè)農村和科學技術局****年度一般公共預算財政撥款支出********.**元，占本年支出合計的***.**%。與上年相比增加********.**元，增長**.**%，主要原因是本年度糧食生產和涉農資金項目收入增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
*.一般公共服務(類)支出*****.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%。主要用于其他發(fā)展與改革事務支出****.**元、其他一般公共服務支出*****.**元；
*.外交(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%；
*.國防(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%；
*.公共安全(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出*.**%；
*.教育(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%；
*.科學技術(類)支出*****.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%。主要用于其他技術研究與開發(fā)支出*****.**元；
*.文化旅游體育與傳媒(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%；
*.社會保障和就業(yè)(類)支出*******.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%。主要用于行政單位離退休支出*******.**元、事業(yè)單位離退休支出*******.**元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出*******.**元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出******.**元；
*.衛(wèi)生健康(類)支出*******.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%。主要用于行政單位醫(yī)療******.**元、事業(yè)單位醫(yī)療******.**元、公務員醫(yī)療補助******.**元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出*****.**元；
**.節(jié)能環(huán)保(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%；
**.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%；
**.農林水(類)支出********.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的**.**%。主要用于行政運行*******.**元、一般行政管理事務****.**元、事業(yè)運行********.**元、科技轉化與推廣服務*******.**元、病蟲害控制*******.**元、農產品質量安全******.**元、執(zhí)法監(jiān)管*****.**元、防災救災******.**元、穩(wěn)定農民收入補貼*******.**元、農業(yè)生產發(fā)展********.**元、農村合作經濟******.**元、農產品加工與促銷*****.**元、農村社會事業(yè)******.**元、農業(yè)資源保護修復與利用*******元、農田建設******.**元、其他農業(yè)農村支出********.**元、農村基礎設施建設*******.**元、生產發(fā)展********.**元、其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興******.**元、其他農村綜合改革支出*******.**元、其他農林水支出*****.**元；
**.交通運輸(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%；
**.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%；
**.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%；
**.金融(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%；
**.援助其他地區(qū)(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%；
**.自然資源海洋氣象等(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%；
**.住房保障(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%；
**.糧油物資儲備(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%；
**.國有資本經營預算(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%；
**.災害防治及應急管理(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%；
**.其他(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%；
**.債務還本(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%；
**.債務付息(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%；
**.抗疫特別國債安排(類)支出*.**元，占一般公共預算財政撥款總支出的*.**%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
****年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為******.**元，決算為******.**元，完成年初預算的***.**%。其中：因公出國(境)費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的*.**%，完成年初預算的*%；公務用車購置費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的*.**%，完成年初預算的*%；公務用車運行維護費支出年初預算為*****.**元，決算為******.**元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的**.**%，完成年初預算的***.**%；公務接待費支出年初預算為*****.**元，決算為*****.**元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的**.**%，完成年初預算的**.**%，具體是國內接待費支出決算*****.**元(其中：外事接待費支出決算*.**元)，國(境)外接待費支出決算*.**元。 其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
江城哈尼族彝族自治縣農業(yè)農村和科學技術局****年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為******.**元，支出決算為******.**元，完成年初預算的***.**%。其中：因公出國(境)費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元，完成年初預算的*%；公務用車購置費支出年初預算為*.**元，決算為*.**元，完成年初預算的*%；公務用車運行維護費支出年初預算為*****.**元，決算為******.**元，完成年初預算的***.**%；公務接待費支出年初預算為*****.**元，決算為*****.**元，完成年初預算的**.**%。****年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因公務用車保有量多，且本年度車輛受損嚴重，維修次數多。其中：公務用車運行維護費支出決算數大于預算數的主要原因是公務用車保有量多，且本年度車輛受損嚴重，維修次數多，支出增加；公務接待費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節(jié)約、業(yè)務接待量減少。
****年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少*****.**元，下降**.**%。其中：因公出國(境)費支出決算減少*.**元，下降*%；公務用車購置費支出決算減少*.**元，下降*%；公務用車運行維護費支出決算減少*****.**元，下降**.**%；公務接待費支出決算減少*****.**元，下降**.**%。****年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是****年度公務用車維修次數較上年減少，支出相對減少；上級調研、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對接工作減少，接待次數相對減少。其中：公務用車運行維護費支出決算數減少的主要原因是公務用車維修次數減少，支出減少；公務接待費支出決算數減少的主要原因是厲行節(jié)約、業(yè)務接待量減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
*.安排因公出國(境)團組*個，累計*人次。
*.購置車輛*輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為**輛。主要用于應急保障、執(zhí)法執(zhí)勤、特種專業(yè)技術、日常公務出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
*.安排國內公務接待***批次(其中：外事接待*批次)，接待人次***人(其中：外事接待人次*人)。主要用于上級部門調研，鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門業(yè)務往來相關工作，產生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務接待*批次，接待人次*人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
江城哈尼族彝族自治縣農業(yè)農村和科學技術局****年機關運行經費支出******.**元，比上年減少*******.**元，下降**.**%，主要原因是****年度辦公費減少******.**元、差旅費減少******.**元、公務用車運行維護費減少******.**元、其他商品和服務支出減少*****.**元。部門機關運行經費主要用于辦公費*****.**元、水費****.**元、電費*****.**元、差旅費*****.**元、勞務費*****.**元、公務用車運行維護費*****.**元、其他交通費用******.**元、其他商品和服務支出*****.**元。
二、國有資產占用情況
截至****年末，江城哈尼族彝族自治縣農業(yè)農村和科學技術局資產總額********.**元，其中，流動資產*******.**元，固定資產*******.**元(凈值)，對外投資及有價證券*元，在建工程*******.**元，無形資產****.**元(凈值)，其他資產*元(凈值)(具體內容詳見附表)。與上年相比，本年資產總額增加********.**元，其中固定資產增加*****.*元。處置房屋建筑物*平方米，賬面原值*元；處置車輛*輛，賬面原值*元；報廢報損資產*項，賬面原值*元，實現資產處置收入*元；出租房屋*平方米，賬面原值*元，實現資產使用收入*元。
(國有資產占有使用情況表詳見附表**)
三、政府采購支出情況
****年度，部門政府采購支出總額*******.**元，其中：政府采購貨物支出***.**元；政府采購工程支出*******.**元；政府采購服務支出*******.**元。授予中小企業(yè)合同金額*.**元，其中：授予小微企業(yè)合同金額*.**元。
****年度，部門政府采購綠色環(huán)保支出總額*.**元，占政府采購支出總額的*%。
四、部門績效自評情況
江城哈尼族彝族自治縣農業(yè)農村和科學技術局****年度績效自評情況詳見附表**-**。
五、其他重要事項情況說明
江城哈尼族彝族自治縣農業(yè)農村和科學技術局****年度無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國(境)費，指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
(四)本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
年初預算數：經同級財政部門批復的年初預算數。
全年預算數：經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：全年預算數＝年初預算批復數＋預算調增數－預算調減數。
監(jiān)督索引號*****************
