陵水黎族自治縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心****年度部門決算公開文字說明
?
目 ?錄
登錄后查看*
登錄后查看*
登錄后查看*
登錄后查看
表 *
登錄后查看
說明 *
登錄后查看*
登錄后查看*
登錄后查看*
登錄后查看*
登錄后查看*
登錄后查看 *
政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 *
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 *
登錄后查看*
登錄后查看**
十一、其他重要事項情況說明 **
登錄后查看*
?
第一部分 ?陵水縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心基本情況
?
一、單位職責
鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心為行政職能單位，主要職能是負責承擔協(xié)助鞏固脫貧攻堅成果、推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)具體工作。組織開展防止返貧監(jiān)測和幫扶。組織開展鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣、單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)幫扶工作，動員社會力量參與鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌加強扶貧項目資產(chǎn)管理。牽頭實施鄉(xiāng)村建設(shè)行動，推動完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，統(tǒng)籌指導(dǎo)村莊整治、村容村貌提升，保護傳統(tǒng)村落和鄉(xiāng)村面貌。推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化，指導(dǎo)農(nóng)村精神文明建設(shè)。協(xié)調(diào)推進鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)。研究鄉(xiāng)村振興相關(guān)問題，承擔鄉(xiāng)村振興督導(dǎo)、檢查等具體工作。
?
二、機構(gòu)設(shè)置
納入鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心****年度單位決算編制范圍的預(yù)算單位：
鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心本級
?
第二部分???陵水縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心****年度部門決算公開報表
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表
以上報表見附件*。 ??
?
第三部分???陵水縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心?****年度部門決算情況說明
?
一、收入支出總體情況說明 ????****年度收入總計***.**萬元，支出總計***.**萬元，與****年度相比，收入、支出總計各增加*.**萬元，增長*.**%。主要原因：在編人員工資福利支出增加。
(一)收入總計主要構(gòu)成。
本年收入***.**萬元。
使用非財政撥款結(jié)余*萬元，較****年度決算數(shù)持平。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*萬元，較****年度決算數(shù)持平。
(二)支出總計主要構(gòu)成。
本年支出***.**萬元。
結(jié)余分配*萬元。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*萬元。
二、收入決算情況說明 ????本年收入***.**萬元，其中：財政撥款收入***.**萬元，占***%；上級補助收入*萬元，占*%；事業(yè)收入*萬元，占*%；經(jīng)營收入*萬元，占*%；附屬單位上繳收入*萬元，占*%；其他收入*萬元，占*%。
??三、支出決算情況說明
本年支出***.**萬元，其中：基本支出***.**萬元，占**.**%；項目支出**.**萬元，占*.**%；上繳上級支出*萬元，占*%；經(jīng)營支出*萬元，占*%；對附屬單位補助支出*萬元，占*%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
****年度財政撥款收入***.**萬元，支出***.**萬元。與****年度相比，財政撥款收入、支出各增加*.**萬元，增長*.**%，主要原因是：在編人員工資福利支出增加。
財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*萬元，較****年度決算數(shù)持平。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*萬元，較****年度決算數(shù)持平。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
****年度一般公共預(yù)算財政撥款支出***.**萬元，占本年支出合計的***%。與****年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加*.**萬元，增長*.**%，主要原因是：在編人員工資福利支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
****年度一般公共預(yù)算財政撥款支出***.**萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)(類)支出**.**萬元，占**.**%；住房保障(類)支出*.**萬元，占*.**%；衛(wèi)生健康(類)支出**.**萬元，占*.**%；農(nóng)林水(類)支出***.**萬元，占**.**%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
****年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。其中：
*.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。
****年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：按照實際開展工作支出；按要求過緊日子，厲行節(jié)約，避免鋪張浪費。
?
*.?社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。
****年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：按實際在編人員養(yǎng)老基數(shù)支出。
*.?社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)。
****年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：按照實際開展工作支出，按要求過緊日子，厲行節(jié)約，避免鋪張浪費。
*.?社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)。
****年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：按實際支出。
*.?衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項) 。
****年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：按實際在編人員支出。
*.?衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。
****年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：按實際在編人員公務(wù)員醫(yī)療補助基數(shù)支出。
*.?農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)。
?****年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：按照實際開展工作支出，按要求過緊日子，厲行節(jié)約，避免鋪張浪費。
*.?農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)事業(yè)運行(項)。
?****年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：按照實際開展工作支出，按要求過緊日子，厲行節(jié)約，避免鋪張浪費。
*.?住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 。
****年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：按實際在編人員的住房公積金基數(shù)的**%支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
****年度財政撥款基本支出***.**萬元，其中：人員經(jīng)費***.**萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費*.**萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
****年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出*萬元，占本年支出合計的*%。與****年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出持平。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
****年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出*萬元，主要用于以下方面：*(類)支出*萬元，占*%。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
****年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*萬元，完成年初預(yù)算的*%。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
****年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出*萬元，占本年支出合計的*%。與****年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出持平。
(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
****年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出*.**萬元，主要用于以下方面：*(類)支出*萬元，占*%；
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
****年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*萬元，完成年初預(yù)算的*%。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
????****年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成預(yù)算的**%，與****年度相比，“三公”經(jīng)費支出增加*.**萬元，增長*.**%，主要原因是開展鄉(xiāng)村振興工作調(diào)研接待費及公車下鄉(xiāng)檢查調(diào)研工作增加。
????(二)財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
****年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國(境)費支出決算*萬元，占*%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算*萬元，占*%；公務(wù)接待費支出決算*.**萬元，占***%。具體情況如下：
*.因公出國(境)費支出*萬元。全年安排因公出國(境)團組*個，因公出國(境)*人次。
????*.公務(wù)用車購置及運行維護費支出*萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出*萬元，全年購置公務(wù)用車*輛。
公務(wù)用車運行維護費支出*萬元。
????*.公務(wù)接待費支出*.**萬元，其中：
國內(nèi)接待費支出*萬元，國內(nèi)公務(wù)接待*批次，接待*人次。
國(境)外接待費支出*萬元，國(境)外公務(wù)接待*批次，接待*人次。
公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少*.**萬元，下降**%。與****年度相比，公務(wù)接待費支出減少*.**萬元，下降*.**%，原因是:按要求過緊日子，厲行節(jié)約，避免鋪張浪費。
十、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我單位組織對****年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，自評項目*個，共涉及資金**.**萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的***%。組織對****年度*個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金*萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的*%。組織對****年度*個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金*萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的*%。
共組織對“春節(jié)期間革命老區(qū)堡壘戶慰問經(jīng)費、綜合事務(wù)管理經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興工作隊相關(guān)經(jīng)費”等*個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出**.**萬元，政府性基金預(yù)算支出*萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出*萬元。從評價情況來看，春節(jié)期間革命老區(qū)堡壘戶慰問經(jīng)費給革命老區(qū)堡壘戶帶來溫暖與關(guān)懷；鄉(xiāng)村振興工作隊相關(guān)經(jīng)費保障駐村工作隊人員工作順利開展并解決了駐村工作隊人員的吃住問題。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果
我單位在部門決算中反映春節(jié)期間革命老區(qū)堡壘戶慰問經(jīng)費、綜合事務(wù)管理經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興工作隊相關(guān)經(jīng)費等*個項目績效自評結(jié)果(包括項目績效自評表和項目績效自評報告)。
(三)部門評價結(jié)果
???見附件*-**
(四)財政評價結(jié)果
??無
十一、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
****年度鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費*.**萬元(為單位決算中行政單位和參公事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。
(二)政府采購支出情況。
****年度鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心政府采購支出總額*萬元，其中：政府采購貨物支出*萬元、政府采購工程支出*萬元、政府采購服務(wù)支出*萬元。授予中小企業(yè)合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%，其中：授予小微企業(yè)合同金額*萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的*%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至****年**月**日，本部門擁有房屋面積***平方米，其中：辦公用房**平方米，業(yè)務(wù)用房**平方米，其他(不含構(gòu)筑物)*平方米。
本部門共有車輛*輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車*輛、主要負責人用車*輛、機要通信用車*輛、應(yīng)急保障用車*輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車*輛、特種專業(yè)技術(shù)用車*輛、離退休干部服務(wù)用車*輛、其他用車*輛。
年末在建工程*萬元。
?
第四部分 ?名詞解釋
?
財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余)。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
十六、支出功能分類：
****(類)****(款)****(項)，……；
****(類)****(款)****(項)，……
(注：支出功能分類的名詞解釋，各部門(單位)根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《****年政府收支分類科目》)
