保亭黎族苗族自治縣人民政府辦公室本級****年度部門決算公開報告
?
目 ?錄
登錄后查看*
登錄后查看*
登錄后查看*
登錄后查看*
登錄后查看*
登錄后查看*
登錄后查看*
登錄后查看*
登錄后查看*
登錄后查看*
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 *
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 *
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 *
登錄后查看*
登錄后查看**
十一、其他重要事項情況說明 **
登錄后查看*
?
第一部分 ?基本情況
?
一、縣政府辦公室職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)，落實縣委、縣政府決策部署和中國(海南)自由貿(mào)易試驗區(qū)、中國特色自由貿(mào)易港政策措施。
(二)負(fù)責(zé)縣政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。
(三)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
(四)研究各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和縣政府各部門請示縣政府的事項，
提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
(五)督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和縣政府各部門對省政府重大決策部署、省政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示指示和縣政府決定事項、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，以及中國(海南)自由貿(mào)易試驗區(qū)、中國特色自由貿(mào)易港政策的貫徹落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。
(六)負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和督促落實縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，協(xié)助處理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和縣政府各部門向縣政府反映的重要問題。
(七)負(fù)責(zé)省人大、省政協(xié)和縣人大、縣政協(xié)交縣政府的有關(guān)建議、提案的辦理工作。
(八)負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息的采編、分析、上報，管理縣政府門戶網(wǎng)站。
(九)負(fù)責(zé)全縣政務(wù)公開日常工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作。
(十)貫徹執(zhí)行省政府、縣政府有關(guān)金融工作的重大決策和重要工作部署。
(十一)負(fù)責(zé)縣政府和縣政府辦公室電子政務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)運(yùn)行和電子政務(wù)工作。
(十二)負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全縣機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案工作，依法查處檔案違法案件。
(十三)負(fù)責(zé)全縣國防動員的綜合計劃、組織協(xié)調(diào)、檢查督導(dǎo)、文秘服務(wù)工作。
(十四)負(fù)責(zé)受理信訪事項和縣檔案管理工作。
(十五)負(fù)責(zé)貫徹落實安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，履行安全生產(chǎn)工作職責(zé)。
(十六)負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作及縣直屬機(jī)關(guān)和事業(yè)單位公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作。
(十七)完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入縣政府辦公室****年度部門決算編制范圍的單位共*個，包括：
(一)縣政府辦公室本級
內(nèi)設(shè)：行政室、文秘室、收發(fā)室、督查室、綜合室、信息室。
(二)縣信訪局(掛牌單位)
??????????縣信訪服務(wù)中心(二級事業(yè)單位)
(三)縣金融事務(wù)中心(二級事業(yè)單位)
(四)縣政府研究事務(wù)中心(二級事業(yè)單位)
?
第二部分 ?****年度部門決算公開報表
?
一、收入支出決算公開表
二、收入決算公開表
三、支出決算公開表
四、財政撥款收入支出決算公開表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表
以上報表見附件*。 ??
登錄后查看*年度部門決算情況說明
?
一、收入支出總體情況說明 ????****年度收入總計****.**萬元，支出總計****.**萬元，與****年度相比，收入、支出總計各增加**.**萬元，增長*.*%。主要原因：新招聘在編人員，增加人員工資及社保資金。
(一)收入總計主要構(gòu)成。
本年收入****.**萬元。
使用非財政撥款結(jié)余*.**萬元，較****年度決算數(shù)*.**萬元，主要原因是本單位無該項目預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***.**萬元，主要是主要是補(bǔ)記歷年往來款及上繳資金，較****年度決算數(shù)增加*.**萬元，增長*.**%，主要原因是補(bǔ)記歷年債務(wù)。
(二)支出總計主要構(gòu)成。
本年支出****.**萬元。
結(jié)余分配*.**萬元，主要是本單位無該項結(jié)余，較****年度決算數(shù)*.**萬元，增降*%，主要原因是本單位無該項目預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***.**萬元，主要是補(bǔ)記歷年往來款，較****年度決算數(shù)增加*.**萬元，增長*.**%，主要原因是補(bǔ)記歷年往來款。
二、收入決算情況說明 ????本年收入****.**萬元，其中：財政撥款收入****.**萬元，占**.*%；上級補(bǔ)助收入*.**萬元，占*%；事業(yè)收入*.**萬元，占*%；經(jīng)營收入*.**萬元，占*%；附屬單位上繳收入*.**萬元，占*%；其他收入*.**萬元，占*.*%。
??(注：上述各項收入數(shù)字可取自財決公開**表)
三、支出決算情況說明
本年支出****.**萬元，其中：基本支出****.**萬元，占**.**%；項目支出***.**萬元，占**.**%；上繳上級支出*萬元，占*%；經(jīng)營支出*.**萬元，占*%；對附屬單位補(bǔ)助支出*.**萬元，占*%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
****年度財政撥款收入****.**萬元，支出****.**萬元。與****年度相比，財政撥款收入增加**萬元，增長*.**%，主要原因：新招聘在編人員，增加人員工資及社保資金。支出增加**萬元，增長*.**%，主要原因：新招聘在編人員，增加人員工資及社保資金。。
財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*.**萬元，主要是本單位無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費(fèi)，較****年度決算數(shù)增減*.**萬元，增降*%，主要是本單位無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費(fèi)。
財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*.**萬元，主要是本單位無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費(fèi)，較****年度決算數(shù)增減*.**萬元，增降*.**%，主要是本單位無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
****年度一般公共預(yù)算財政撥款支出****.**萬元，占本年支出合計的**.**%。與****年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加***.**萬元，增長**.**%，主要原因是：新招入在職人員工資、社保等支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
****年度一般公共預(yù)算財政撥款支出****.**萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)(類)支出****.**萬元，占**.*%；教育支出(類)支出*.**萬元，占*.**%；社會保障和就業(yè)(類)支出**.**萬元，占*.**%；衛(wèi)生健康(類)支出**.**萬元，占*.**%；農(nóng)林水(類)支出*萬元，占*.**%；住房保障(類)支出**.**萬元，占*.**%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
****年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為****.**萬元，支出決算為****.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。其中：
*.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。
年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的**.**%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用嚴(yán)格把控，精簡支出。
*.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項)。
年初預(yù)算為*.*萬元，支出決算為*.*萬元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一樣的主要原因：日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用嚴(yán)格把控。
*.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(項)。
年初預(yù)算為***.**萬元，支出決算為***.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一樣的主要原因：日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用嚴(yán)格把控。
*.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)(項)。
年初預(yù)算為*.*萬元，支出決算為*.*萬元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一樣的主要原因：日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用嚴(yán)格把控。
*.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)(項)。
年初預(yù)算為*.*萬元，支出決算為*.*萬元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一樣的主要原因：日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用嚴(yán)格把控。
*.教育(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)(項)。
年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一樣的主要原因：日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用嚴(yán)格把控。
*.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)(項)。
年初預(yù)算為**.*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***.*%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是工作關(guān)系人員調(diào)動；二是申請縣財政調(diào)劑追加。
*.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項)。
年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是工作關(guān)系人員調(diào)動；二是申請縣財政調(diào)劑追加。
*.社會保障和就業(yè)類)撫恤(款)其他優(yōu)撫(項)。
年初預(yù)算為*.**萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一樣的主要原因：日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用嚴(yán)格把控。
**.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。
年初預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是工作關(guān)系人員調(diào)動；二是申請縣財政調(diào)劑追加。
**.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)。
年初預(yù)算為**.*萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是工作關(guān)系人員調(diào)動；二是申請縣財政調(diào)劑追加。
**.農(nóng)林水(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(項)。
年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*萬元，完成年初預(yù)算的***%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一樣的主要原因：保障駐村工作人員日常生活補(bǔ)助。
**.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。
年初預(yù)算**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成年初預(yù)算的***.**%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是工作關(guān)系人員調(diào)動；二是申請縣財政調(diào)劑追加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
****年度財政撥款基本支出****.**萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)***.**萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)***.**萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；辦公設(shè)備購置。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
****年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出*.**萬元，占本年支出合計的*%。與****年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增減少*萬元，增降*%，主要原因是本單位無該項目預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
****年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出*.**萬元，主要原因：是本單位無該項目預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
****年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算:*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的*%。主要原因是本單位無該項目預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
****年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出*.**萬元，占本年支出合計的*%。與****年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增減*萬元，增降*%，主要原因是本單位無該項目預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
****年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出*.**萬元，主要原因是本單位無該項目預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
(注：根據(jù)各部門(單位)實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列)
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
****年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為*萬元，支出決算為*.**萬元，完成年初預(yù)算的*%。主要原因是本單位無該項目預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
????****年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為**.**萬元，支出決算為**.**萬元，完成預(yù)算的***%，與****年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加*.**萬元，增長*.**%，主要用于公務(wù)車輛燃油及車輛運(yùn)行維修維護(hù)費(fèi)用增加。
????(二)財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。
****年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(境)費(fèi)支出決算*.**萬元，占*%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算**.**萬元，占**.**%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算*.**萬元，占*.**%。具體情況如下：
*.因公出國(境)費(fèi)支出*.**萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組*個，因公出國(境)*人次。開支內(nèi)容包括：
因公出國(境)費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增減*萬元，增降*%。與****年度相比，因公出國(境)費(fèi)支出增減*萬元，增長(下降)*%，主要原因是本年度單位無該項目預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
????*.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出**.**萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出*.**萬元，全年購置公務(wù)用車*輛，主要用于本年度無公務(wù)用車購置預(yù)算支出，年末公務(wù)用車保有量**輛(其中：*輛車在本單位資產(chǎn)卡片；*輛車在機(jī)關(guān)服務(wù)中心資產(chǎn)卡片)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出**.**萬元，主要用于公務(wù)車輛燃油及車輛運(yùn)行維修維護(hù)費(fèi)用
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少*.**萬元，下降*.**%。與****年度相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加*.**萬元，增長*.*%，主要用于公務(wù)車輛燃油及車輛運(yùn)行維修維護(hù)費(fèi)用
????*.公務(wù)接待費(fèi)支出*.**萬元，其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出*.**萬元，國內(nèi)公務(wù)接待*批次，接待**人次；公務(wù)按標(biāo)準(zhǔn)接待支出。
國(境)外接待費(fèi)支出*萬元，國(境)外公務(wù)接待*批次，接待*人次；主要用于本年度無國(境)外接待費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加*萬元，增降*%。與****年度相比，公務(wù)接待費(fèi)支出增減*萬元，增降*%，主要用于本年度無國(境)外接待費(fèi)支出。
十、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門組織對****年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，共有項目**個，共涉及資金****.**萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的**.**%。組織對****年度*個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金*萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的*%。組織對****年度*個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金 *萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的*%。
共組織對綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)等**個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出****.**萬元，政府性基金預(yù)算支出*萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出*萬元。從評價情況來看，本部門開展績效跟蹤、績效自評價工作，部門對預(yù)算績效管理工作較為重視，預(yù)算績效管理工作效果良好。
完成涉及一般公共預(yù)算支出****.**萬元，政府性基金預(yù)算支出*萬元。從評價情況來看，****年整體支出績效評價總分分值***分，實際績效得分為**.**分，績效等級：優(yōu)。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果(預(yù)算部門、單位可根據(jù)實際情況反映重點(diǎn)項目績效自評結(jié)果)。
本部門在部門決算中對綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)等**個項目績效自評結(jié)果(包括項目績效自評表和項目績效自評報告)。
本部門在自評項目數(shù)量共**個，于****年*月*日在縣政府門戶網(wǎng)站上向社會公開績效自評表及自評績效報告。
詳見附件：部門項目績效自評表及績效報告
**項目績效自評表：
**項目績效自評報告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為**.*分。全年預(yù)算數(shù)為****.**萬元，執(zhí)行數(shù)為****.**萬元，完成預(yù)算的**.**%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是積極開展績效自評工作，****年績效自評占比率為***%；二是有效的監(jiān)督了項目進(jìn)度、項目完成情況、項目完成質(zhì)量及項目資金。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒能按季度合理統(tǒng)籌、分配資金，在項目開展計劃上執(zhí)行較差；二是沒能將資金分季度均衡安排，導(dǎo)致季度資金支付時高時低，對資金的掌控力度尚有待進(jìn)一步改善。
下一步改進(jìn)措施：針對支出進(jìn)度率不平衡的問題，建議部門按季度合理統(tǒng)籌、分配資金，對項目開展制定項目支出計劃，將資金分季度均衡安排。
(三)部門評價結(jié)果
本年度未聘請第三方開展部分項目績效評價。
(四)財政評價結(jié)果
反映財政部門組織開展的預(yù)算部門(單位)重點(diǎn)項目財政評價情況：無
十一、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
****年度縣政府辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)***.**萬元(為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出之和，事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出)，比年初預(yù)算增加**.**萬元，增長(降低)*.**%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加/人員編制數(shù)量增加/落實過緊日子要求壓減*%支出等
(二)政府采購支出情況。
****年度縣政府辦公室政府采購支出總額*萬元，其中：政府采購貨物支出*萬元、政府采購工程支出*萬元、政府采購服務(wù)支出*萬元。授予中小企業(yè)合同金額*萬元，占政府采購支出總額的*%，其中：授予小微企業(yè)合同金額*萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的*%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至****年**月**日，本部門擁有房屋面積****平方米，其中：辦公用房***平方米，業(yè)務(wù)用房***平方米，其他(不含構(gòu)筑物)***平方米。
本部門共有車輛**輛，其中，從車輛種類說明：轎車**輛、越野車*輛、小型載客汽車*輛、大中型載客汽車輛*輛、其他車型*輛，其他車型主要是*輛；從車輛使用情況說明：副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車*輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車*輛、機(jī)要通信用車*輛、應(yīng)急保障用車*輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車*輛、特種專業(yè)技術(shù)用車*輛、離退休干部用車*輛、其他調(diào)研用車**輛。
單價***萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)*臺(套)。
年末在建工程*萬元。
?
第四部分 ?名詞解釋
?
一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余)。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
?
