尼瑪縣文旅局****年度部門決算公開(kāi)
目錄
第一部分尼瑪縣文旅局概況
一、部門決算單位構(gòu)成
二、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分尼瑪縣文旅局****年度部門決算表
一、收支決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財(cái)政撥款收支決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分尼瑪縣文旅局局****年度部門決算數(shù)據(jù)說(shuō)明
一、****年度一般公共預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
二、****年度一般公共預(yù)算收入情況說(shuō)明
三、****年度一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
四、****年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
五、****年度“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說(shuō)明
六、****年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分尼瑪縣文旅局概況
一、主要職能
縣文化和旅游局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于文化、旅游、文物工作的方針政策和自治區(qū)黨委、市委、縣委的決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)縣委對(duì)文化、旅游、文物工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
(一)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于文化、旅游、文物工作的方針政策和法律法規(guī)，研究擬訂全縣文化旅游文物政策措施，起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案。
(二)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、文物事業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化、旅游和相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。
(三)指導(dǎo)、管理全縣重大文化活動(dòng)。指導(dǎo)、督促、實(shí)施全縣文化旅游設(shè)施建設(shè)工作，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外交流合作及市場(chǎng)推廣，組織全縣旅游整體形象和重點(diǎn)品牌推廣。制定全縣旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域全時(shí)旅游、鄉(xiāng)村旅游、假日旅游、紅色旅游及特種旅游工作。
(四)指導(dǎo)、管理全縣群眾文化、專業(yè)文化、旅游開(kāi)發(fā)、藝術(shù)生產(chǎn)工作。扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)工作，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種健康有序發(fā)展。
(五)負(fù)責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
(六)指導(dǎo)、推進(jìn)全縣文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)文化和旅游行業(yè)信息收集與發(fā)布工作。負(fù)責(zé)全縣旅游統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作。
(七)負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)工作，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
(八)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)建設(shè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
(九)負(fù)責(zé)全縣文化、旅游行業(yè)的綜合協(xié)調(diào)和宏觀調(diào)控。負(fù)責(zé)全縣文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、智慧旅游、探險(xiǎn)旅游、文化旅游紀(jì)念品的開(kāi)發(fā)、建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全縣旅游統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作。統(tǒng)籌做好全縣重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的開(kāi)發(fā)。承擔(dān)旅游發(fā)展工作的研究和論證工作。
(十)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文物(包括附屬文物)的管理、保護(hù)、搶救、研究及考古發(fā)掘等工作。組織申報(bào)公布全國(guó)、全區(qū)、全縣重點(diǎn)文物保護(hù)單位、世界文化遺產(chǎn)工作。
(十一)指導(dǎo)全縣文化、旅游、文物事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場(chǎng)，對(duì)文化旅游經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管。
(十二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣博物館收藏、研究、展示等工作，負(fù)責(zé)博物館的建設(shè)、運(yùn)行、管理工作。負(fù)責(zé)可移動(dòng)文物及社會(huì)文物管理保護(hù)等工作。
(十三)開(kāi)展全縣文化、旅游、文物行政執(zhí)法督察，監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益，規(guī)范文化旅游市場(chǎng)秩序，依法受理、查處全縣性、跨區(qū)域性文化、旅游、文物的違規(guī)違法行為，督查督辦重大案件，維護(hù)正常的文化市場(chǎng)、旅游市場(chǎng)、文物安全秩序。
(十四)指導(dǎo)、管理和組織開(kāi)展全縣文化產(chǎn)業(yè)、文藝演出、文化遺產(chǎn)、旅游對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作。負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)旅游應(yīng)急救援工作。
(十五)建立文化旅游審批、監(jiān)管信息交換工作機(jī)制，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)行政審批部門，指導(dǎo)相關(guān)行政許可的事中事后監(jiān)管工作。指導(dǎo)文化旅游行業(yè)精神文明建設(shè)、誠(chéng)信體系建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)。
(十六)組織編制、申報(bào)、實(shí)施全縣文化、旅游、文物項(xiàng)目規(guī)劃和招商引資項(xiàng)目目錄，促進(jìn)和引導(dǎo)全縣文化旅游業(yè)利用社會(huì)融資建設(shè)。負(fù)責(zé)擬訂全縣公共文化服務(wù)體系、文化遺產(chǎn)、人才隊(duì)伍建設(shè)、文化設(shè)備購(gòu)置、旅游發(fā)展專項(xiàng)資金的安排建議，組織實(shí)施事前事中事后的監(jiān)督管理。
(十七)制定并實(shí)施文化旅游人才發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)全縣文化旅游從業(yè)人員教育培訓(xùn)和管理工作。組織、申報(bào)全縣群眾文化、專業(yè)藝術(shù)、圖書(shū)資料、文物博物系列專業(yè)技術(shù)職稱的考試、申報(bào)、評(píng)審、資格確認(rèn)、聘任等工作。貫徹執(zhí)行旅游行業(yè)執(zhí)業(yè)資格及等級(jí)評(píng)定工作相關(guān)制度。
(十八)負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。
(十九)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我局隸屬行政機(jī)構(gòu)，人員編制*人，實(shí)有*人，行政人員編制*人，我局在職職工*人(借調(diào)*人)，其中：正科干部*人、副科級(jí)部*人，科員及以下干部*人。單位實(shí)有車輛*輛，文化圖書(shū)車*輛，流動(dòng)舞臺(tái)車*輛，小型客車*輛。
第二部分尼瑪縣文旅局****年度部門決算表
(表格詳見(jiàn)附表**-**)
第三部分尼瑪縣文旅局****年度部門決算數(shù)據(jù)說(shuō)明
一、****年度一般公共決算收支總體情況說(shuō)明
我局****年度總收入***.**萬(wàn)元，較上年減少****.*萬(wàn)元；總支出***.**萬(wàn)元，較上年減少****.**萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***.**萬(wàn)元。
二、****年度一般公共決收入情況說(shuō)明
****年度總收入***.**萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入***.**萬(wàn)元，本年支出***.**萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余***.**萬(wàn)元。
三、****年度一般公共決算支出情況說(shuō)明
****年度全年總支出***.**萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出***萬(wàn)元社會(huì)保障和就業(yè)支出**.**萬(wàn)元衛(wèi)生健康支出*.**萬(wàn)元住房保障支出*.**萬(wàn)元其他支出*萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出同口徑較上年增加****.**萬(wàn)元。
四、****年度一般公共決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
****年度財(cái)政撥款支出***.**萬(wàn)元。基本支出***.**萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出***.**萬(wàn)元， 公用經(jīng)費(fèi)支出*.**萬(wàn)元，占總支出的**%，項(xiàng)目支出***.**萬(wàn)元。占總支出的**%。
(二)財(cái)政撥款支出決算具體情況
****年度財(cái)政撥款支出***.**萬(wàn)元，其中：旅局機(jī)關(guān)工資福利支出***.**萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出***萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出*.**萬(wàn)元。
五、****年度“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況說(shuō)明
尼瑪縣文旅局****年“三公”及相關(guān)經(jīng)費(fèi)情表
單位:萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
備注 |
| 合計(jì) |
*.* |
*.** |
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| *.因公出國(guó)(境)費(fèi) |
* |
* |
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| *.公務(wù)接待費(fèi) |
* |
* |
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| *.公務(wù)用車經(jīng)費(fèi) |
*.* |
*.** |
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| 其中：(*)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
*.* |
*.** |
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| (*)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
* |
* |
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****年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出*.**萬(wàn)元，同口徑較上年增長(zhǎng)*.**萬(wàn)元，其中包括其中：(*)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)*.**萬(wàn)元，具體如下:
*.因公出國(guó)(境)費(fèi)*萬(wàn)元；*.公務(wù)接待費(fèi)*萬(wàn)元。；*.公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)*.**萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)*.**萬(wàn)元，同口徑較上年增長(zhǎng)*.**萬(wàn)元，(均為公務(wù)用車運(yùn)行支出，出差產(chǎn)生的維修費(fèi)等)。
六、****年度機(jī)關(guān)運(yùn)行情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
****年度尼瑪縣文旅局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出***.**萬(wàn)元，其中：旅局機(jī)關(guān)工資福利支出***.**萬(wàn)元；文旅局機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出***萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出*.**萬(wàn)元。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算的內(nèi)容。
****年度尼瑪縣文旅局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出***.**萬(wàn)元。其中：文旅局局機(jī)關(guān)工資福利支出***.**萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；文旅局機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出***萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出*.**萬(wàn)元，主要包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
尼瑪縣文旅局****年度未安排專項(xiàng)政府采購(gòu)預(yù)算。
八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至****年**月**日，國(guó)有資產(chǎn)總值***.***萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)***.***萬(wàn)元。
固定資產(chǎn)中：房屋****.*平方米，賬面價(jià)值***.***萬(wàn)元；車輛*輛，賬面價(jià)值***萬(wàn)元；其他資產(chǎn)***.***萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
尼瑪縣文旅局****年未實(shí)行預(yù)算績(jī)效。
十、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
****年度尼瑪縣文旅局沒(méi)有安排政府性基金預(yù)算支出，不存在政府性債務(wù)。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、抗疫特別國(guó)債安排：抗疫特別國(guó)債是在新冠肺炎疫情防控的特殊時(shí)期，由中央財(cái)政統(tǒng)一發(fā)行用于支持地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和疫情防控的特別國(guó)債。
五、行政運(yùn)行支出：指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
六、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度預(yù)算支出未完成，按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為了完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)目標(biāo)所發(fā)生的支出。
