三亞中心醫(yī)院(海南省第三人民醫(yī)院) 新型冠狀病毒疫情防控項目支出績效自評報告
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三亞中心醫(yī)院(海南省第三人民醫(yī)院)
新型冠狀病毒疫情防控項目支出績效自評報告
一、項目概況
(一)項目基本情況：立項情況、實施主體項目、資金及主要內容
預算單位三亞中心醫(yī)院(海南省第三人民醫(yī)院) 的項目 新型冠狀病毒疫情防控屬于部門項目
主管部門為三亞市衛(wèi)生健康委員會
項目負責人為：王天松
聯(lián)系電話：********
項目概述如下：請?zhí)顚戫椖扛攀?/p>
****年三亞出現****、****、****三次疫情爆發(fā)以來，以及**月*日疫情放開后的重癥救治，三亞中心醫(yī)院(海南省第三人民醫(yī)院)作為瓊南唯一省級新冠肺炎定點收治醫(yī)院，醫(yī)院黨委認真貫徹落實習近平總書記關于疫情防控的一系列重要指示精神，把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位。堅決貫徹落實海南省委、省政府和三亞市委、市政府的各項決策部署，把疫情防控作為最緊要的政治任務，以快速度、硬措施、嚴要求的標準，扛起疫情防控的主體責任，我院主要負責新型冠狀病毒救治、核酸檢測及疫苗接種工作、三亞市第一方艙及荔枝驛站的管理等相關工作。全院黨員干部職工逆行而上，踐行“人民至上，生命至上”的理念和“一切為了人民的健康”的建院宗旨，以責任和擔當筑起疫情防控的“銅墻鐵壁”，慎終如始守好陣地，推進疫情防控收尾階段取得全面勝利。
(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
(包括預期總目標及階段性目標，衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等)
總體目標：完成****年市級財政新冠疫情防控**類重點人群“應檢盡檢”核酸采樣檢測及“新冠”疫情防控工作臨時性工作補貼的工作任務
****年年度目標是完成****年市級財政新冠疫情防控**類重點人群“應檢盡檢”核酸采樣檢測及“新冠”疫情防控工作臨時性工作補貼的工作任務。完成****年新冠疫情防控全面救治工作。
當年年度目標完成情況：
****年度醫(yī)院共完成核酸采樣(包含**類重點人群)為*******人次。****年度**類重點人群“應檢盡檢”核酸采樣檢測***%完成任務。保障**類重點人群健康***%，**類重點人群及防疫人員滿意度**%，較好完成****年新冠疫情防控**類重點人群“應檢盡檢”核酸采樣檢測及臨時性工作補貼支付任務。
二、項目決策及資金使用管理情況
(一)項目決策情況(包括決策過程和結果)
三亞中心醫(yī)院(海南省第三人民醫(yī)院)作為瓊南唯一省級新冠肺炎定點收治醫(yī)院，醫(yī)院黨委認真貫徹落實習近平總書記關于疫情防控的一系列重要指示精神，把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位。堅決貫徹落實海南省委、省政府和三亞市委、市政府的各項決策部署，把疫情防控作為最緊要的政治任務，以快速度、硬措施、嚴要求的標準，扛起疫情防控的主體責任，醫(yī)院成立疫情防控聯(lián)合指揮部，我院疫情防控聯(lián)合指揮部每日召開疫情防控例會，傳達中央、省、市疫情防控工作要求，結合醫(yī)院疫情防控工作實際和工作推進中的問題反饋，科學預判，精準把握要點重點，逐條線的深入研究討論難點痛點、困難和問題，列舉問題清單、調整改進方案，系統(tǒng)梳理院感管控、醫(yī)療救治、閉環(huán)酒店管理和三保人員管理等工作。強化責任和監(jiān)督，有力推動醫(yī)院各項疫情防控決策和工作任務落地落實落細。
(二)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況
預算情況如下：
資金總額-年初預算數*元，資金總額-全年預算數*********元，
財政資金-年初預算數*元，財政資金-全年預算數*********元，
專戶-年初預算數*元，專戶全年預算數*元，
單位年初預算數*元，單位全年預算數*元。
(三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況
資金執(zhí)行情況如下：
資金總額-全年執(zhí)行數*********.**元，資金總額-執(zhí)行率**.**%。
其中：
財政資金-全年執(zhí)行數*********.**元，財政資金-執(zhí)行率**.**%
專戶全年執(zhí)行數*元，專戶-執(zhí)行率*%
單位全年執(zhí)行數*元，單位全年執(zhí)行率*%
(四)項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)
根據財政部、衛(wèi)生部關于印發(fā)《中央補助地方衛(wèi)生事業(yè)專項資金管理暫行辦法》的通知(財社〔****〕**號)、海南省人民政府關于印發(fā)海南省省級財政專項資金管理辦法的通知(瓊府〔****〕***號)，結合我院實際，制定了三亞中心醫(yī)院(海南省第三人民醫(yī)院)關于印發(fā)《財政專項資金管理辦法》的通知(三中心醫(yī)發(fā)〔****〕**號)。嚴格按照財政專項資金項目用途，納入醫(yī)院統(tǒng)一分配，分級管理，專賬核算，專人負責，專款專用的原則使用資金。
****年新型冠狀病毒疫情防控項目經費總支出為*****.**萬元：其中支出明細如下：
*、一線醫(yī)務人員疫情防控臨時性工作補助**.**萬元；
*、核酸檢測經費***萬元；
*、三亞第一方艙醫(yī)院建設及運行***.**萬元；
*、三亞中心醫(yī)院建設及設備購置及運行費用****.**萬元；
*、防控物資****.**萬元；
*、生活物資***.**萬元；
*、醫(yī)務人員閉環(huán)管理隔離酒店****.**萬元；
*、新冠肺炎疫情期間醫(yī)護工作人員及援瓊醫(yī)療隊租車費***.**萬元；
*、醫(yī)務人員及患者用餐費***.**萬元；
**、其他與疫情相關的支出**.**萬元；
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)
為進一步指導各地做好新型冠狀病毒肺炎防控工作，國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯(lián)防聯(lián)控機制綜合組制定了新型冠狀病毒肺炎防控方案(第八版、第九版)；《海南省新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部調整“應檢盡檢”重點人群新冠病毒核酸檢測要求的通知》；結合我市疫情防控工作實際經驗，市新冠疫情防控指揮部重新調整制定《三亞市新型冠狀應急處置指揮調度機制》；我院根據《****年新冠肺炎疫情防控與醫(yī)療救治工作預案》等通知。結合以上國家、海南省、三亞市防控布局，我院全面貫切“人民至上，生命至上”執(zhí)行理念注重防控責任落實，及時構筑個人防護，主動檢測，哨點監(jiān)測；有效救治嚴防控鏈。
*、健全組織，不斷完善醫(yī)院防控方案。醫(yī)院疫情防控工作領導小組以高度的政治責任感部署疫情防控工作。一是層層壓實責任，圍繞醫(yī)療護理工作、院感管理、后勤保障、閉環(huán)管理等方面成立工作小組，明確每個工作小組的職責，將工作要求 責任到組、責任到人，全方位確保疫情防控工作的有序開展;二是嚴格按照第九版防控方案的要求，及時修訂診療方案、防控方案和相關流程，不斷優(yōu)化工作流程，確保方案的科學性、規(guī)范性和指導性。
*、問題導向，建立臺賬推進疫情防控。我院疫情防控聯(lián)合指揮部每日召開疫情防控例會，傳達中央、省、市疫情防控工作要求，結合醫(yī)院疫情防控工作實際和工作推進中的問題反饋，科學預判，精準把握要點重點，逐條線的深入研究討論難點痛點、困難和問題，列舉問題清單、調整改進方案，系統(tǒng)梳理院感管控、醫(yī)療救治、閉環(huán)酒店管理和三保人員管理等工作。強化責任和監(jiān)督，有力推動醫(yī)院各項疫情防控決策和工作任務落地落實落細。截止*月**日，召開疫情防控例會**次，累計梳理整改問題共計****條，做到存在問題逐個解決、逐個銷號，構建了科學防控體系，有力推動各項疫情防控決策落實落細，全面強化防控責任。統(tǒng)籌做好防疫物資儲備、應急預案演練、特殊患者的救治等各項工作，對全院各科室、各區(qū)域實行網格化閉環(huán)管理，安排專人定期進行督導、評價及反饋，不斷加強對疫情防控工作的部署督查，竭力做到不留死角、不留隱患、不出問題。
*、本項目醫(yī)療設備采購成本控制在預算資金之內。采購設備共計****臺(套)全部由財政資金支付，政府采購率達***%，專用設備已完成安裝培訓、驗收合格，并做出培訓記錄及驗收報告，驗收手續(xù)齊全，設備質量合格率***%。防護物資采購嚴格遵照疫情前相應物資的采購價格進行采購，部分物資由于采購量大，進貨價還低于疫情前價格。一定程度上節(jié)約了采購資金。隨著醫(yī)療設備的投入使用，設備的利用率達**%以上，使用效果良好，醫(yī)院的救治能力得到進一步的提升。防護物資采購在保證數量供應的基礎上嚴格保證產品質量，在抗擊“****”疫情的戰(zhàn)役中，沒有出現任何由于物資質量問題導致醫(yī)務人員感染的案例。
(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督等情況)
傳承國家院感專家及支援醫(yī)療隊提出的好經驗好做法，結合醫(yī)院實際情況，打造一系列適合海南、融合海南定點收治醫(yī)院的院感管理制度，使院感防控工作循序漸進。全面針對醫(yī)院騰空后的布局流程、病區(qū)整合后的實際情況，實時更新各項醫(yī)院感染管理制度與流程。如《三亞新冠定點醫(yī)院清潔消毒制度》、《三亞新冠定點醫(yī)院醫(yī)療廢物轉運注意事項》、《三亞新冠定點醫(yī)院閉環(huán)管理工作人員駐點酒店感染防控制度》、《三亞新冠定點醫(yī)院環(huán)境新冠病毒核酸監(jiān)測方案》、《全員個人防護用品穿脫能力提升培訓考核方案》等**個制度。完善工作制度，壓實工作責任，千方百計推動院感防控工作取得實效。
醫(yī)院嚴格按照第九版防控方案的要求，及時修訂診療方案、防控方案和相關流程，不斷優(yōu)化工作流程。制定《感染病區(qū)主任與各級醫(yī)師崗位職責》、《感染病區(qū)基本醫(yī)療工作制度》十項、《新冠病毒感染疾病患者會診工作流程》十項，《感染病區(qū)診療工作要點與注意事項》八項，以行之有效的規(guī)章制度，保證正常、嚴謹的工作秩序。
醫(yī)院——酒店“兩點一線”閉環(huán)管理兩手抓，制訂并落實《駐地酒店院感管理制度》，酒店內所有人員形成小閉環(huán)，形成樓長負責制，落實人員健康監(jiān)測、流調監(jiān)測、核酸檢測等各項監(jiān)測，發(fā)現隱患及時改進，感控督導員監(jiān)督落實。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。
(一)產出指標—數量指標—核酸檢測人數的績效目標完成情況
項目申報的績效目標為核酸檢測人數≥******人次，我院按照三亞市新冠疫情防控指揮部的要求做好常態(tài)化疫情防控工作，根據***%落實**類重點人員核酸檢測“應檢盡檢”的要求，制定《三亞中心醫(yī)院全院工作人員核酸檢測的工作方案》，對**類重點人群開展分層級的核酸檢測工作。****年度醫(yī)院共完成核酸采樣為*******人次。超額完成績效目標。
(二)效益指標—社會效益指標—保障**類重點人群健康的績效目標完成情況
*、三亞市“****”疫情突發(fā)，院領導班子帶領全院黨員干部職工在三亞疫情防控最吃勁的鏖戰(zhàn)時刻，逆向而行、慷慨應戰(zhàn)，第一時間投身抗疫前線，用責任擔當筑牢了三亞疫情防控的“銅墻鐵壁”。該輪疫情以來，醫(yī)院在確保醫(yī)療診療服務的同時，醫(yī)院累計收治新冠患者**例，特殊隔離點累計收治新冠患者**例，均已治愈出院，治愈率***%，實現患者零死亡，院內無一人感染，期間海南首例新冠肺炎孕婦在醫(yī)院平安分娩*例陰性寶寶。
*、打贏“****”疫情防控阻擊戰(zhàn)
(*)不惜代價，全院騰空。今年醫(yī)院建院**周年，“****”疫情初期，醫(yī)院接到上級部門指令騰空病區(qū)，領導班子迅速決策，不惜代價、不計得失，立即啟動停診騰空預案，要求各科室**小時內騰空病區(qū)，做好集中收治新冠肺炎患者的準備。*月**日，醫(yī)院黨委靠前指揮、全院干部職工緊急行動，做好在院病人轉運交接工作。僅用一天時間，就將全院的上千名患者做了妥善安置，騰出****張病床用于全面收治新冠肺炎患者。
(*)急難危重，救治有力。作為瓊南疫情防控的定點醫(yī)院，主要收治病情重、風險高、治療難度大的新冠肺炎病例，救治任務繁重。醫(yī)院疫情防控聯(lián)合指揮部統(tǒng)一整合救治力量，劃分內、外科病區(qū)，我院***余名醫(yī)護人員與各支醫(yī)療隊混合編組進駐病房，并肩作戰(zhàn)。*月*日醫(yī)院開始收治首例新冠肺炎患者，累計收治來自三亞、樂東、陵水、東方、五指山、萬寧等市縣的新冠肺炎患者總數達****例，年齡最小的是出生*天的新生兒，最大的** 歲。累計治愈出院新冠肺炎患者****例，始終保持新冠肺炎病例“零死亡”。
*、攻堅克難，藥物研究。作為海南省老牌***機構，“****”疫情期間率先承擔起海南新冠肺炎藥物研究工作，機構先后承接了鐘南山院士任學術指導委員會主席的“評價*******片單藥及聯(lián)合利托那韋在****-***-*感染者中的有效性、安全性的隨機、雙盲、安慰劑對照臨床研究”***項目及王辰院士任全國主要研究者的“在有癥狀的輕中度*****-**成人受試者中評價*******聯(lián)合利托那韋口服給藥有效性和安全性的多中心、隨機、雙盲、**/***期臨床研究 ”項目;醫(yī)院研究團隊攻堅克難，全力以赴推進臨床研究工作，我院研究項目在全國啟動會上進行研究結果及經驗分享。
*、多點發(fā)力，共戰(zhàn)疫情。一是負責管理運行三亞市第一方艙醫(yī)院，分*批次共派駐***余人團隊輪換進場開展駐點醫(yī)療救治和保障工作，“****”疫情期間共收治新冠肺炎患者****例，出院****例；二是負責運營管理荔枝驛站，收治出艙轉陰康復患者及復陽患者，前后派出**人團隊加入管理運作，期間累計收站 ****人，累計出站 ****人；三是派遣核酸采樣、流調隊伍。疫情期間，醫(yī)院始終服從上級緊急命令，組織核酸采樣、流行病學調查隊員超***人參與疫情防控工作。全年完成核酸采樣(包含**類重點人群)*******人次；四是負責運營管理三亞中心醫(yī)院疫苗接種點，全年共完成接種疫苗為*****人次；五是派出**名骨干醫(yī)護人員支援新疆疫情，不辭辛苦、不計得失，積極投身到急危重癥患者的診療工作中，不遺余力地貢獻著三亞中心醫(yī)院的技術力量，用重癥救治的先進技術成功搶救了患者生命，實現我院醫(yī)護人員零感染、新冠患者零死亡的目標。
*、打好“****”疫情防控攻堅戰(zhàn)
新十條頒布實施以來，我院作為新冠感染重癥患者救治定點醫(yī)院，重新整合醫(yī)療資源。組建重癥救治團隊，改造重癥病區(qū)，加強急診救助力量，承擔了瓊南地區(qū)危重患者大量救治任務。
(三)滿意度指標—服務對象滿意度—**類重點人群及防疫人員滿意度的績效目標完成情況
*、三亞市第一方艙醫(yī)院是目前海南省唯一的永久性方艙，由我院負責管理運行。我院分*批次共派駐***余人團隊輪換進場開展駐點醫(yī)療救治和保障工作，第一方艙本輪疫情共收治新冠肺炎患者****例，出院****例。
*、加入驛站管理隊伍。收治的患者主要為出艙轉陰康復患及復陽患者。我院前后派出**人團隊加入管理運作，負責驛站的醫(yī)療、護理及院感監(jiān)督工作，除了做好入住人員的健康監(jiān)測工作外，****年**月*日荔枝驛站正式閉站，累計收站 ****人，累計出站 ****人。
*、派遣核酸采樣、流調隊伍。疫情就是集結號！*月*日，醫(yī)院接到市衛(wèi)健委緊急命令，立即組織核酸采樣、流行病學調查隊員***余人參與疫情防控工作。我院以全部人力、物力，全方位、全天候參與到疫情防控最艱苦的工作當中。
*、定點醫(yī)院集中力量攻堅克難。我院作為瓊南疫情防控的定點醫(yī)院，主要收治病情重、風險高、治療難度大的新冠肺炎病例，救治任務繁重。疫情防控聯(lián)合指揮部統(tǒng)一整合救治力量，劃分內、外科病區(qū)，外科樓病區(qū)主要由湖南醫(yī)療隊負責，浙江醫(yī)療隊主要負責重癥病房，內科樓病區(qū)由海南省人民醫(yī)院負責，我院***余名醫(yī)護人員與各支醫(yī)療隊混合編組進駐病房，并肩作戰(zhàn)，圓滿完成既定任務。
在我院醫(yī)務人員全力以赴的救治及醫(yī)療設備的更新便于疾病檢查范圍擴大，提高醫(yī)療診斷正確率，**類重點人群及防疫人員的滿意度達到**%。
五、其他需要說明的問題
(一)后續(xù)工作計劃
*、健全應急指揮體系，強化應急處置能力，加強醫(yī)院應急隊伍建設。進一步完善新冠肺炎疫情應急預案，健全防范和處理機制。調整充實應急隊伍，做好應急人員的專業(yè)知識和技能的培訓，完成應急人員重點傳染病防控等專業(yè)知識培訓，提高隊伍的應急反應能力和現場處置能力。
*、多措并舉壓實第三方公司主體責任。加強第三方公司管理，通過約談、督促整改、扣款等方式壓實主體責任；修訂物業(yè)人員管理制度，在原制度內容基礎上增加了新冠疫情期間管理要求；不定期對三保人員開展院感培訓，根據獎懲制度，約束三保人員行為規(guī)范；通過多種渠道，維系義工人群，儲備三保人員力量。
*、加強感染管理運行機制，保障責任落實；加強醫(yī)院內環(huán)境管理，清除污染源；加強宣教力度，完善手衛(wèi)生設施，營造群防群治氛圍；加強院感知識培訓與考核工作，健全感染防控制度。
(二)主要經驗及做法、存在問題和建議
*、醫(yī)院部分基礎設施陳年老舊，設備設施不足，硬件能力建設亟待加強。
*、公共衛(wèi)生事件應急處置能力亟待提高。
*、醫(yī)院三保人員儲備力量不足，管理約束三保人員力度不夠。
*、各層級院感防控水平有待提升。根據新冠肺炎疫情院感防控工作要求，存在一定程度上職業(yè)防護不到位、清潔消毒不到位、醫(yī)廢處置不規(guī)范和轉運不及時等問題。
三亞中心醫(yī)院(海南省第三人民醫(yī)院)
****年*月**日
