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我們接受委托，對瀘定縣行政審批局****年部門整體支出進行績效評價。瀘定縣行政審批局對其提供的績效評價相關(guān)資料的真實性、合法性和完整性負責(zé)；我們的責(zé)任是依據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔****〕**號)、《中共四川省委 四川省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(川委發(fā)〔****〕*號)、《中共甘孜州委辦公室 甘孜州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈甘孜州全面實施預(yù)算績效管理工作實施方案〉的通知》(甘委辦〔****〕***號)和《瀘定縣財政局關(guān)于開展****年度部門整體績效評價工作的通知》(瀘財〔****〕**號)文件要求，結(jié)合瀘定縣行政審批局的實際情況，對****年部門整體支出進行績效評價，并出具績效評價報告，現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：

一、部門概況

(一)部門基本情況

瀘定縣行政審批局，屬財政資金全額保障的一級預(yù)算單位，單位性質(zhì)：機關(guān)；單位負責(zé)人：余浪；統(tǒng)一社會信用代碼：******************；單位所在地：瀘定縣瀘橋鎮(zhèn)田壩村*組**號。

(二)部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)及人員概況

瀘定縣行政審批局內(nèi)設(shè)辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股(政策法規(guī)股)、公共資源交易管理股、綜合審批股。截至****年**月**日，瀘定縣行政審批局實有行政在職人員*名，事業(yè)在職人員*名，工勤人員*名。

(三)部門職能職責(zé)

*.貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣有關(guān)行政審批、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易工作的方針政策、法律法規(guī)和決策部署。

*.承接國務(wù)院、省、州人民政府下放的行政許可事項，落實國務(wù)院和省、州、縣人民政府取消、暫停實施、下放的行政許可事項。

*.負責(zé)監(jiān)督管理政務(wù)服務(wù)、公共資源交易和政府采購工作；負責(zé)規(guī)范行政審批、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易服務(wù)行為，建立相關(guān)規(guī)章制度和管理辦法并組織實施，推進標準化、規(guī)范化建設(shè)。

*.負責(zé)對涉及行政審批的中介機構(gòu)和中介行業(yè)業(yè)務(wù)管理部門進行監(jiān)督管理。

*.負責(zé)全縣政務(wù)服務(wù)體系和公共資源交易平臺的信息化建設(shè)、網(wǎng)上審批和信息公開工作。

*.根據(jù)縣政府批準的行政許可劃轉(zhuǎn)目錄，承擔(dān)劃轉(zhuǎn)事項的現(xiàn)場勘查、技術(shù)論證和社會聽證等工作。

*.負責(zé)對職能部門未劃轉(zhuǎn)的行政許可事項進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進、監(jiān)督管理。

*.負責(zé)對垂直管理部門、雙重管理部門辦理的行政許可事項和公共服務(wù)事項進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進、監(jiān)督管理；負責(zé)對行政審批工作人員進行教育、培訓(xùn)、管理和考核。

*.組織開展并聯(lián)審批工作，落實行政審批工作“三級聯(lián)審”。

**.貫徹執(zhí)行公共資源交易管理辦法和規(guī)范性制度；負責(zé)全縣公共資源交易平臺建設(shè)工作。

**.負責(zé)承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦政務(wù)服務(wù)平臺的投訴舉報，配合有關(guān)部門查處違法、違規(guī)、違紀問題。

**.負責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)和便民服務(wù)體系建設(shè)。

**.負責(zé)對政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心的領(lǐng)導(dǎo)、管理和工作指導(dǎo)。

**.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、資金來源及使用情況

(一)部門資金收入決算情況

****年瀘定縣行政審批局收入總計***.**萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入***.**萬元、其他收入*.**萬元。

(二)部門資金支出決算情況

****年瀘定縣行政審批局支出總計***.**萬元，其中：基本支出***.**萬元(人員經(jīng)費***.**萬元、日常公用經(jīng)費**.**萬元)，項目支出**.**萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余*.**萬元。

三、部門目標實現(xiàn)情況

(一)總體目標

瀘定縣行政審批局****年深入貫徹落實黨中央關(guān)于行政審批、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易工作的方針政策和省、州、縣委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對行政審批、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)工作。

(二)具體目標

一是以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)，持續(xù)深入抓好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)等各項工作；二是抓督查，落實“兩個責(zé)任”，強化清單管理工作；三是緊盯改革“重點”，健全組織保障體系服務(wù)；四是聚焦辦事“難點”，走深走實“高效辦成一件事”；五是緊抓政務(wù)工作，提升政務(wù)服務(wù)水平；六是持續(xù)推進政府采購全流程電子化交易，所有政府集中采購活動均在四川省政府采購一體化平臺上進行受理、公告、隨機抽取；七是將一件事一次辦、省內(nèi)通辦、川渝通辦、跨區(qū)域通辦等事項納入無差別綜合窗口；八是落實黨委(黨組)意識形態(tài)工作責(zé)任制，做好每季度意識形態(tài)學(xué)習(xí)材料的收集，研判報告材料的撰寫、打印、信息上報等工作；九是緊盯文明城市創(chuàng)建目標任務(wù)，嚴格對標創(chuàng)建指標，在政務(wù)大廳全方位展示社會主義核心價值觀、文明用語等宣傳內(nèi)容；十是通過電子屏發(fā)放宣傳頁、開展宣傳活動、設(shè)置宣傳標語、開展新文明實踐活動做好習(xí)近平文化思想宣傳工作；十一是緊緊圍繞“提高辦事效率、最大限度方便群眾”為目標，創(chuàng)新服務(wù)模式，挖掘服務(wù)亮點，推行“全程保姆式”“店小二式”服務(wù)。

四、部門整體支出績效評價情況

(一)績效評價實施過程

評價小組按照評價日程安排，對瀘定縣行政審批局提交的評價資料進行認真梳理，測算分析各項指標，匯總評分并形成評價報告。

*.對相關(guān)資料進行研讀，對整體評價有基本的把握和了解，歸納出進一步評價所需的信息供下一步取數(shù)參考。

*.集中對各個評價指標逐一進行分析，以保證取數(shù)的準確性。

*.評價小組匯總分析評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題并對存在問題進行討論，根據(jù)取得的數(shù)據(jù)分別計算各評價指標所得分數(shù)，形成評價結(jié)果。

*.根據(jù)評價結(jié)果，撰寫評價報告。

*.與績效評價相關(guān)者溝通，完善并形成績效評價報告終稿。

(二)評價結(jié)論

****年，瀘定縣行政審批局根據(jù)單位職能職責(zé)和年度工作任務(wù)目標，在縣委縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在州行政審批局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委*****工作思路，貫徹落實中央、省、州深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境各項工作要求，進一步解放思想、創(chuàng)新政務(wù)服務(wù)模式，融入新發(fā)展格局；堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅持目標導(dǎo)向、需求導(dǎo)向、問題導(dǎo)向，扎實推進政務(wù)服務(wù)“標準化規(guī)范化便利化”提升行動，推進“一網(wǎng)通辦”前提下“最多跑一次”改革，加快施行全省“綜合窗口”改革攻堅行動。

綜上所述，瀘定縣行政審批局在維持部門運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，完成了部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作，部門履職情況較好。

按照設(shè)定的評價指標體系，通過對瀘定縣行政審批局****年度部門整體支出情況在預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、完成結(jié)果、信息公開、整改反饋、自評質(zhì)量方面進行綜合評價，****年度瀘定縣行政審批局部門整體支出績效評價指標分***.**分，得分**.**分。詳見下表：

瀘定縣行政審批局****年部門整體支出績效評價評分表

(三)績效結(jié)果運用

瀘定縣行政審批局根據(jù)單位職能職責(zé)和年度工作任務(wù)目標，在縣委縣政府的堅持領(lǐng)導(dǎo)下，在州行政審批局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委*****工作思路，貫徹落實中央、省、州深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境各項工作要求，進一步解放思想、創(chuàng)新政務(wù)服務(wù)模式，融入新發(fā)展格局，在維持部門運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，完成了部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作。通過評價組對瀘定縣行政審批局進行事后評價，最終瀘定縣行政審批局績效等級為“良”。秉承科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵約束和公開透明財政績效原則。我司建議瀘定縣財政局針對部門預(yù)算績效管理，進一步要求瀘定縣行政審批局提高績效自評質(zhì)量、加強年初預(yù)算編制準確性、及時編制績效結(jié)果運用并向財政報告。

(四)評價分析

*.預(yù)算編制

二級指標“預(yù)算編制”下設(shè)三個三級指標分別為：目標制定、目標實現(xiàn)、編制準確。

(*)目標制定

根據(jù)瀘定縣行政審批局****年政務(wù)大廳人員伙食補助經(jīng)費、采購辦工作經(jīng)費、網(wǎng)租費、政務(wù)大廳辦公費、瀘定“一網(wǎng)通辦”及天府通辦***運行維護項目*個部門預(yù)算項目績效目標申報表顯示：其下設(shè)數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、效益和滿意度等三級指標和指標值，績效目標要素完整，指標明確、細致且量化。

本項分值為**.**分，扣*.**分，得分為**.**分。

(*)目標實現(xiàn)

評價組檢查了*個部門預(yù)算項目完成情況，一共設(shè)定*個數(shù)量指標，已全部完成。

本項分值為**.**分，扣*.**分，得分為**.**分。

(*)編制準確

瀘定縣行政審批局****年部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為**.**萬元，年初部門預(yù)算數(shù)為***.**萬元，預(yù)算調(diào)劑率為*.**%。指標得分=(*-(****.**%))***=*.**分。

本項分值為**.**分，扣*.**分，得分為*.**分。

二級指標“預(yù)算編制”指標分共計**.**分，扣除*.**分，得分為**.**分。

*.預(yù)算執(zhí)行

二級指標“預(yù)算執(zhí)行”下設(shè)三個三級指標分別為：支出控制、動態(tài)調(diào)整和執(zhí)行進度。

(*)支出控制

瀘定縣行政審批局****年度部門公用經(jīng)費和非定額公用支出中辦公費、印刷費等一共**個科目，其中*個科目年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)偏差率超過**%，**個科目年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)偏差率低于**%，*個科目年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)偏差率位于**%-**%之間，指標得分=(***+*****+*******%)/**=*.**分。

本項分值為**.**分，扣*.**分，得分為*.**分。

(*)動態(tài)調(diào)整

瀘定縣行政審批局****年部門績效監(jiān)控調(diào)整取消額為*，根據(jù)可執(zhí)行指標執(zhí)行情況表顯示當(dāng)年年度預(yù)算總額為***.**萬元，年末未使用完指標結(jié)余注銷金額(縣級預(yù)算)為*.**萬元。指標得分=(*-****/***.**)***=**.**分。

本項分值為**.**分，扣*.**分，得分為**.**分。

(*)執(zhí)行進度

根據(jù)****年*-*月可執(zhí)行指標執(zhí)行情況表顯示支出金額為***.**萬元，根據(jù)****年*-*月可執(zhí)行指標執(zhí)行情況表顯示支出金額為***.**萬元，****年*-**月可執(zhí)行指標執(zhí)行情況表顯示支出金額為***.**萬元，年度預(yù)算總額為***.**萬元，*-*月實際執(zhí)行進度為**.**%(大于**%)，*-*月實際執(zhí)行金額為**.**%(大于**.*%)，*-**月實際執(zhí)行進度為**.**%(大于**.*%)。

綜上，以上三個階段均已達到目標進度。

本項分值為**.**分，扣*.**分，得分為**.**分。

二級指標“預(yù)算執(zhí)行”指標分共計**.**分，扣除*.**分，得分為**.**分。

*.完成結(jié)果

二級指標“完成結(jié)果”下設(shè)兩個三級指標分別為：預(yù)算完成和違規(guī)記錄。

(*)預(yù)算完成

瀘定縣行政審批局****年存在*個部門預(yù)算項目，年度預(yù)算總額為**.**萬元，已全部支出，年度預(yù)算執(zhí)行進度為***.**%。

本項分值為**.**分，扣*.**分，得分為**.**分。

(*)違規(guī)記錄

瀘定縣行政審批局****年無審計監(jiān)督、財政檢查等事項。

本項分值為**.**分，扣*.**分，得分為**.**分。

二級指標“完成結(jié)果”指標分共計**.**分，扣除*.**分，此處得分為**.**分。

*.信息公開

二級指標“信息公開”下設(shè)一個三級指標為自評公開。

瀘定縣行政審批局已自行組織編制****年部門整體支出績效自評報告，****年決算尚未批復(fù)，待決算批復(fù)公開時隨決算報告一并公開。

二級指標“信息公開”指標分共計*.**分，扣除*.**分，此項得分為*.**分。

*.整改反饋

二級指標“整改反饋”下設(shè)兩個三級指標為：結(jié)果整改和應(yīng)用反饋。

(*)結(jié)果整改。****年度，瀘定縣行政審批局未收到績效目標核查、績效重點監(jiān)控和重點績效評價等方面整改意見，無需整改。

(*)應(yīng)用反饋。****年瀘定縣行政審批局開展了部門整體績效監(jiān)控分析(含結(jié)果運用)、部門整體績效自評(含結(jié)果運用)，并將部門整體績效自評結(jié)果運用情況向財政部門進行了報送，但****年部門績效監(jiān)控分析結(jié)果運用情況未向財政部門進行報送。

二級指標“整改反饋”指標分共計*.**分，扣除*.**分，此項得分為*.**分。

*.自評質(zhì)量

二級指標“自評質(zhì)量”下設(shè)一個三級指標為：自評準確。

瀘定縣行政審批局****年部門整體支出自評得分為**.**分，評價組抽查得分為**.**分(不含自評準確分數(shù))，與評價組評價得分差異率為(**-**.**)/**.**=*.**%。

二級指標“自評質(zhì)量”指標分共計**.**分，扣除*.**分，得分為**.**分。

五、存在的主要問題

(一)預(yù)算編制不合理

瀘定縣行政審批局****年部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為**.**萬元，年初部門預(yù)算數(shù)為***.**萬元，預(yù)算調(diào)劑率為*.**%。

(二)結(jié)果應(yīng)用未及時向財政部門報送

瀘定縣行政審批局****年開展了部門整體績效運行監(jiān)控分析(含結(jié)果應(yīng)用)，但結(jié)果應(yīng)用情況未及時向財政部門報送。

(三)未按照一體化中申報的部門整體指標進行自評

瀘定縣行政審批局一體化系統(tǒng)中申報的****年部門整體績效目標申報表中數(shù)量指標設(shè)置為“政務(wù)大廳入駐單位≥**個、政務(wù)大廳通過線上線下共辦理審批、備案、企業(yè)登記注冊、業(yè)務(wù)咨詢等≥******件……”，提供****年整體績效自評表未按照一體化中申報的部門整體指標進行自評。

(四)部門公用經(jīng)費和非定額公用支出偏差率較高

瀘定縣行政審批局****年部門公用經(jīng)費中辦公費、取暖費和項目支出中非定額公用支出維修(護)費、勞務(wù)費科目預(yù)決算偏差率超**%，存在相應(yīng)科目年度預(yù)算編制不夠精準的情況。

六、相關(guān)措施建議

(一)針對“預(yù)算編制不合理”的建議

瀘定縣行政審批局應(yīng)在預(yù)算編制環(huán)節(jié)強化審核，做“優(yōu)”績效目標；執(zhí)行環(huán)節(jié)加強跟蹤分析，做“實”績效監(jiān)控；決算環(huán)節(jié)完善抽查復(fù)核，做“真”績效自評；監(jiān)督環(huán)節(jié)加強質(zhì)量管控，做“深”評價配合。對實施方案不合理，投入不經(jīng)濟的主動調(diào)整，對執(zhí)行率偏低和低效無效的主動取消，切實優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。

(二)針對“結(jié)果應(yīng)用未及時向財政部門報送”的建議

瀘定縣行政審批局在編制年度部門整體績效運行監(jiān)控和自評報告后，應(yīng)及時向財政部門報送結(jié)果應(yīng)用報告。

(三)針對“未按照一體化中申報的部門整體指標進行自評”的建議

瀘定縣行政審批局應(yīng)按照一體化系統(tǒng)中經(jīng)審核后的績效目標申報表編制并提供部門整體績效自評表，確保相關(guān)內(nèi)容保持一致。

(四)針對“部門公用經(jīng)費和非定額公用支出偏差率較高”的建議

瀘定縣行政審批局應(yīng)加強定額與非定額公用支出年初預(yù)算編制精準性，確保財政資金得到充分利用。

附件：瀘定縣行政審批局部門整體支出績效評價指標評分表

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　　　　　　　　　　　二〇二四年九月一日

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